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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗文化旅游體育局2019年度決算公開報告
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  目錄
  第一部分 部門基本情況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第五部分 部門決算公開表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、機構運行信息表
   第一部分 部門基本情況
  一、部門職責
  克什克騰旗文化旅游體育局是克什克騰旗人民政府工作部門,為正科級。加掛克什克騰旗文物局牌子。
  克什克騰旗文化旅游體育局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、體育工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中,堅持黨對文化、旅游、體育工作的集中統一領導,主要職責是:
 ?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、自治區、赤峰市有關文化、文物、旅游和體育工作的法律法規和政策。擬訂全旗文化、體育、旅游業的行業發展規劃并組織實施。推進文體和旅游融合發展,推進文化、旅游、體育體制機制改革。
 ?。ǘ┕芾砣煨灾卮笪捏w活動,指導重點文化、體育設施建設,組織克什克騰旗旅游整體形象推廣,促進文體產業和旅游產業對外合作和市場推廣,制定旅游市場開發戰略并組織實施,指導、推進全域旅游和四季旅游。
 ?。ㄈ┘訌娙祗w育公共服務,多元化體育服務體系建設、推行全民健身計劃,組織協調群眾性體育活動的開展,開展國民體質監測。指導公共體育設施的建設,負責公共體育設施的監督管理。指導和推進競技體育和青少年體育工作,指導業余訓練。加強體育后備人才建設,負責組織全旗裁判員、教練員、運動員參加上級培訓工作。發展體育市場,依法管理體育服務活動。負責承辦國際、國內和自治區及體育比賽,積極開展對外體育合作與交流。
 ?。ㄋ模┲笇?、管理全旗文藝事業,指導藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性、代表性、示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發展。指導并推動烏蘭牧騎事業發展。
 ?。ㄎ澹┴撠熑旃参幕聵I發展,推進現代公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,統籌推進文化、旅游、體育科技創新發展行業標準化、信息化、均等化建設任務。
 ?。┴撠熑旆俏镔|文化遺產保護,推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚,組織實施傳統工藝振興計劃。
 ?。ㄆ撸┙y籌規劃全旗文體產業和旅游產業,組織實施文化、旅游、體育資源普查、挖掘、保護和利用工作。負責全旗體育彩票銷售管理工作
 ?。ò耍┲笇煳幕?、旅游、體育市場發展,對文化、旅游體育安全生產、市場經營進行行業監管,推進文化、旅游、體育行業信用體系建設,依法規范文化、旅游、體育市場。
 ?。ň牛┲笇Ш蛥f調全旗文物保護、考古發掘、資源調查、日常監管和博物館管理等工作。
 ?。ㄊ┲笇?、管理全旗文化、體育和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作,組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動,負責區域交流合作工作,推動克什克騰文化走出去。
 ?。ㄊ唬┩瓿善煳?、旗政府交辦的其他任務。
  二、機構設置
  克什克騰旗文化旅游體育局設5個內設機構:
 ?。ㄒ唬h政綜合辦公室
  負責機關日常運轉,承擔綜合性文稿起草、公文處理、政務公開、機要保密、信訪接待、檔案管理、財務管理、應急管理、電子政務建設等工作。承擔黨務、紀檢、監察、機構編制、人事、社會保險、工青婦、計劃生育、離退休人員服務等工作。統籌規劃、組織指導優秀文化、旅游和體育人才隊伍建設,牽頭負責全旗文化、旅游、體育發展實績考核工作。組織相關專業技術資格評審工作。負責文化、旅游、體育各類社會組織前置審核工作。指導、監督所屬單位財務、審計、資產管理。
 ?。ǘ┕卜展桑ǚ俏镔|文化遺產保護管理辦公室)
  指導、協調和推動公共文化服務和旅游公共服務工作,擬訂相關政策、規劃和標準并監督實施,組織開展導向性、示范性文化和旅游公共服務活動。指導群眾文化、少數民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指導圖書館、文化館(站)事業和基層綜合性文化服務中心(室)建設,指導旅游公共服務體系建設。擬訂非物質文化遺產保護政策和規劃并組織實施,組織開展非物質文化遺產保護工作。擬訂文化和旅游市場政策和發展規劃并組織實施,對文化和旅游市場經營進行行業監管。承擔文化和旅游行業信用體系建設工作。組織擬訂文化和旅游市場經營場所、設施、服務、產品等標準并監督實施,監管文化和旅游市場服務質量和安全生產。承擔文化和旅游經濟運行監測、假日文化和旅游市場、文化和旅游安全綜合協調和監督管理工作。組織開展導游資格、等級考試等相關工作。擬訂文化、旅游市場綜合執法工作規范,協調督辦文化和旅游市場舉報投訴。負責文化、旅游綜合統計、信息報送工作。
 ?。ㄈw育股
  推行全民健身計劃,健全完善全民健身服務體系。組織指導國民體質測定、實施社會體育指導員制度。監管健身氣功活動。組織非奧運項目訓練、賽事和活動。承擔各類體育協會日常工作。承擔競體項目布局、業余訓練、學校體育及后備人才基地建設和管理。組織運動隊的備戰和參賽工作。組織管理旗級以上重大體育競賽和反興奮劑、體育科教工作。擬訂體育產業政策和發展規劃并組織實施,負責體育統計工作,指導體育彩票銷售工作。
 ?。ㄋ模┵Y源開發股
  承擔文化和旅游資源普查、規劃、開發和保護。指導、推進全域旅游和四季旅游,承擔紅色旅游相關工作。指導重點旅游區域、目的地、線路的規劃。指導文化和旅游產品創新及開發體系建設。指導文化、旅游公園建設,文化旅游基礎設施建設項目的規劃設計。組織開展國內旅游市場宣傳推廣工作。承辦全旗重大文化和旅游節慶活動。組織開展文化和旅游科研工作及成果推廣。組織文化旅游商業產品研發。組織協調文化和旅游行業信息化、標準化工作,推進信息資源共建共享和開發利用。負責智慧旅游、信息、新聞宣傳、官網和官微的建設和運行工作。指導文化和旅游裝備技術提升。指導文化和旅游高等學校共建和行業職業教育工作。
 ?。ㄎ澹┊a業發展股
  擬訂文化和旅游科技創新發展規劃、藝術科研規劃和政策并組織實施。擬訂文化產業、旅游產業政策和發展規劃并組織實施。指導、促進文化產業相關門類和旅游產業及新業態發展。促進文化、旅游與相關產業融合發展。推動產業投融資體系建設。協調指導文化和旅游產業重點展會、論壇等活動。指導文化和旅游產業園區、基地建設。
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  收入預算1730.66萬元,比年初預算減少48.83萬元,降幅 2.7%,基本保持與預算持平。
  支出預算1730.66萬元,比年初預算減少48.83萬元,降幅 2.7%,基本保持與預算持平。
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
  本部門2019年度收入總計1,730.66萬元,其中:本年收入合計1,730.66萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計1,730.66萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計增加89.14萬元,增長5.4%;支出總計增加89.14萬元,增長5.4%。主要原因:是基本支出增加主要因為人員調資。
  。(二)關于2019年度收入決算情況說明
  本部門2019年度收入合計1,730.66萬元,其中:財政撥款收入1,730.66萬元,占100%。
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
  本部門2019年度支出合計1,730.66萬元,其中:基本支出848.17萬元,占49%;項目支出882.5萬元,占51%。
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款收入總計1,730.66萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計1,730.66萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入增加89.14萬元,增長5.4%;支出增加89.14萬元,增長5.4%。主要原因:是基本支出增加主要因為人員調資。
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計1,730.66元,其中:基本支出848.17萬元,占49%;項目支出882.5萬元,占51%。
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出848.17萬元,其中:人員經費740.25萬元,主要包括:基本工資259.4萬元、津貼補貼142.63萬元、獎金2.85萬元、績效工資144.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費43.36萬元、職工基本醫療保險10.21、其他社會保險繳費2.75萬元、住房公積金65.89萬元,較上年增加109.24萬元,主要原因是:人員調整工資增加;公用經費107.92萬元,主要包括:辦公費14.87萬元、取暖費2.4萬元、物業管理費27.04萬元、差旅費12.15萬元、因公出國費10.08萬元、公務接待0.66萬元、委托業務費9.15萬元、公務用車運行維護費4.15萬元、其他交通費2.43萬元、公務用車購置24.49萬元,較上年增加61.44萬元,主要原因是:我單位今年購買機要通信車一輛,執法用車一輛、我單位下屬三級單位烏蘭牧騎應邀出國演出一次、辦公活動增加。
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為42.69萬元,支出決算為39.88萬元,完成預算的93.4%,其中:因公出國(境)費預算為10.08萬元,支出決算為10.08萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費預算為31.59萬元,支出決算為29.14萬元,完成預算的92.2%;公務接待費預算為1.02萬元,支出決算為0.66萬元,完成預算的64.6%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:厲行公務用車改革,本年度下鄉次數減少,公務用車運行維護費實際支出數對比上年數有所下降;二是上級管理部門響應國家政策,減少下級單位公務接待費用。
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出39.88萬元,因公出國(境)費支出10.08萬元,占25.3%;公務用車購置及運行維護費支出29.14萬元,占73.1%;公務接待費支出0.66萬元,占1.7%。具體情況如下:
  因公出國(境)費支出10.08萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計29人次。主要用于代廣岳等29人應邀赴坦桑尼亞參加“天涯共此時-內蒙古文化節”活動演出;較上年增加10.08萬元,主要原因是2018年沒有因公出國業務。
  公務用車購置及運行維護費支出29.14萬元。其中:公務用車購置支出24.99萬元,用于購買機要通信車一輛,執法用車一輛,車均購置費12.5萬元,較上年增加24.99萬元,主要原因是購買機要通信車一輛,執法用車一輛。公務用車運行維護費支出4.15萬元,用于公務下鄉用車、公務執法用車支出,車均運維費2.08萬元,較上年減少2.75萬元,主要原因是行公務用車改革,本年度下鄉次數減少,財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。
  公務接待費支出0.66萬元。其中:國內公務接待費0.66萬元,接待3批次,共接待15人次。主要用于上級部門檢查工作。較上年減少0.64萬元,主要原因是執行節約支出的方針,減少公務接待次數,降低公務接待標準。
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
  我單位根據預算加強了預算績效管理工作,減少了日常公用經費支出及三公經費支出,加大了項目支出管理力度,較好的完成了項目管理工作,加大了文化旅游基礎設施建設,加大宣傳力度,特別是在5A申報工作中投入了大量的人力和物力,取得了較好的效果。
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
 ?。?)博物館歷史文化展廳進行提檔升級,重新布展項目的實施,確保我旗全國重點文物保護單位更好的保護,為我旗文化旅游發展發揮應有的貢獻。(2)全區第二屆暨赤峰市第四屆農牧民匯演項目的實施,通過參與演出,讓農牧民更加了解黨的相關富民政策。烏蘭牧騎惠民演出節目創編項目的實施,宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平總書記關于烏蘭牧騎事業發展重要指示精神。(3)實施應昌路故城遺址保護利用設施建設,有利于遺址更好的利用,使文物與旅游深度融合,建設文化旅游大旗發揮應有的作用。此項目的建設,同時對發揚傳承民族傳統文化,增進民族團結具有重要的社會效益。(4)公共文化服務體系建設,豐富公共文化供給、豐富基層群眾的精神文化生活。
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
  本部門2019年度機關運行經費支出107.92萬元,比2018年增加61.44萬元,增長132.2%。主要原因是:2019年增加公務用車購置24.99萬元、因公出國費用10.08萬元、以及2019年為建黨90周年,舉行慶?;顒?,2018年文體活動較少。
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
  本部門2019年度政府采購支出合計606.63萬元,其中:政府采購工程支出540.63萬元,比2018年增加540.63萬元,100%,主要原因是:2018年本單位沒有政府采購工程支出;政府采購服務支出66萬元,比2018年增加66萬元,增長100%,主要原因是:2018年本單位沒有政府采購服務支出(三)國有資產占用情況
  截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,機要通信用車1輛,主要用于:單位機要通信、處理突發事件及財務辦公;執法執勤用車1輛,主要用于:文化旅游執法用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),主要是2018年決算填列錯誤烏蘭牧騎舞臺專用設備,比2018年減少1臺(套),主要原因是2018年決算填列錯誤烏蘭牧騎舞臺專用設備。
  第三部分 名詞解釋
 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
 ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
 ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
 ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
 ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
 ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
 ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
 ?。ㄊ?ldquo;三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。
 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
 ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:金子艷    聯系電話:0476-5222782
附件:克旗文旅體局2019年決算表
項目支出績效自評表

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