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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗應急管理局2019年度決算公開報告
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  目錄
  第一部分 部門基本情況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第五部分 部門決算公開表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、機構運行信息表
   第一部分 部門基本情況
  一、部門職責
  克旗應急管理局在原安監局職能職責基礎上承接了7項職能職責(旗人民政府辦公室的應急管理職責、旗公安局的消防管理職責、旗民政局的救災職責、旗國土資源局的地質災害防治職責、旗水利局的水旱災害防治職責、旗林業局的草原森林防火職責、旗教育和科技局的地震災害應急救援職責),承擔了安全生產、防汛抗旱、減災、抗震救災、森林草原防滅火5個指揮部(委員會)辦公室職責,承接管理地震局、應急管理辦公室、林業災害應急管理中心和防旱抗旱服務隊。應急管理局機構運轉總體正常。
  主要職責是:
  1.負責全旗應急管理工作,指導各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作,負責有關工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
  2.組織編制全旗應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,起草相關規范性文件、政策措施并監督實施。研究制定促進全旗應急管理、安全生產、防災減災救災等有關政策措施和實施細則并監督實施。
  3.指導全旗應急預案體系建設,貫徹落實國家事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展相關預案演練,推動應急避難設施建設。
  4.牽頭建立全旗應急管理信息系統,推動信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法發布災情及應急救援情況。
  5.組織指導協調全旗安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔全旗應對重大災害指揮部工作,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助黨委、政府指定的指揮人負責組織災害應急處置工作。
  6.按權限協調指揮全旗各類應急專業隊伍,建立全旗應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,銜接消防、森林草原防火隊伍、解放軍和武警部隊參與應急救援工作。統籌指導全旗應急救援力量建設,按職責權限組織協調指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,組織推動各地區及社會應急救援力量建設。
  7.按權限協調指揮全旗消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
  8.協調指導全旗森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責全旗自然災害綜合監測預警,組織指導全旗自然災害綜合風險評估工作。
  9.組織協調災害救助工作,組織指導災情核查上報、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監督使用。
  10.依法行使安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查旗直有關部門、各蘇木鄉鎮(街道)和工業園區管理委員會安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。
  11.按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹經營安全監督管理工作。
  12.依法組織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
  13.制定全旗應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。
  14.負責全旗應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。監督管理安全評價、檢測檢驗、標準化評審、安全性評價、安全條件論證、安全設施設計等相關安全技術服務工作。
  15.完成旗委、旗政府交辦的其他任務。
  二、機構設置
  2019年克旗應急管理局獨立編制機構1個,獨立核算機構1個,與上年持平。內設6個股室,辦公室、應急救援股、防災減災股、危險化學品監督管理股、非煤礦山監督管理股和綜合監督管理股?,F有編制數為70個,其中:行政編制11人,在職人員7人,退休2人;事業編制59個,在職事業事業參公人員15人,退休6人;在職事業人員33人(專業技術人員17人,工人16人)。
  2019年現有在職工作人員55人, 整體轉隸調入31人,調出5人,退休人員8人(其中原安監局退休3人,本年新增退休人員2人,整體轉隸調入退休人員3人,)整體轉隸調入遺屬人員1人,全年財政供養年末人數27人(因調入調出人員工資還在原單位計算)。
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  1.收入支出與預算對比分析。
  2019年預算收入支出552.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入支出552.22萬元,其中:基本支出277.12元,項目支出275.09萬元。 2019年收支預算執行情況如下:2019年財政撥款收入支出為510.56萬元,2018年財政撥款收入支出為342.41萬元,比2018年財政撥款收入支出增加了168.15萬元,比2018年增加了49.11%,主要原因是2019年因機構改革,人員增加應急管理業務項目增加,各項支出相應增加。其中:2019年單位人員收入支出270.64萬元,比2018年人員收入支出228.94萬元,增加了41.69萬元,比2018年增加了18.21%,增加主要原因是機構改革人員增加和工資上調。2019年日常辦公經費收支為18.49萬元,比2018年收支11.30萬元增加了7.19萬元,增加了63.61%,增加主要原因是2019機構改革,應急管理業務增加了,相應業務支出增加。2019年項目收支221.43萬元,比2018年收支102.16萬元增加了119.27萬元,比2018年增加了116.74%,增加主要原因是2019年機構改革,應急管理增加了春季防火災項目和安監站工作經費調增以及其他應急管理業務支出。
  2019年初部門預算收支預算指標數552.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入支出552.22萬元,元,其中:基本支出277.13萬元,項目支出275.09萬元。2019年財政撥款實際收入支出為510.56萬元,比2019年財政撥款總收入支出年初預算減少了41.66萬元,比年初預算減少了7.54%,主要原因是2019年有部分項目資金正在落實中,尚未付款。其中:本單位人員實際收入支出270.64萬元,比年初預算258.64萬元增加了12萬元,比預算增加了4.63%,增加主要原因是,人員增加,部分人員工資增長。2019年日常辦公經費實際收支為18.49萬元,和預算持平。2019年項目實際收支為221.43萬元,比預算收支275.09萬元減少了53.67萬元,減少了19.5%,減少主要原因是2019年有部分項目資金尚未支付 。其中項目預算收支安全生產執法監察專項資金項目支出40萬元,實際項目財政撥款收支40萬元;購買安全生產社會化服務專項支出資金為45萬元;實際項目財政撥款收支為32.8萬元,還有12.2萬元未支付;蘇木鄉鎮人民政府、街道管理辦公室安監站工作經費支出為160萬元,還有80萬元未支付;安全監管人員工作津貼支出為23.76萬元未支付;安全生產視頻平臺維修維護費預算5萬元,已支付2.30萬元,還有2.70萬元未支付。2019年繳納全體在職人員團體意外險1.33萬元;追加了2019年安全生產公共安全綜合性演練活動經費15萬元;由于機構改革,追加預算春季森林草原防火項目50萬元。
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
  本部門2019年度收入總計510.56萬元,其中:本年收入合計510.56萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計510.56萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計增加168.15萬元,增長49.11%;支出總計增加(減少)510.56萬元,增長49.11%。主要原因:一是因機構改革職能增加,人員支出增加;二是應急管理職能增加了春季防火救災項目和其他應急管理業務支出。
 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
  本部門2019年度收入合計510.56萬元,其中:財政撥款收入510.56萬元,占100%。事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
  本部門2019年度支出合計510.56萬元,其中:基本支出289.13萬元,占56.6%;項目支出221.43萬元,占43.4%。經營支出0萬元,占0%。
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款收入總計510.56萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計510.56萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入增加168.15萬元,增長49.11%;支出增加168.15萬元,增長49.11%。主要原因:一是因機構改革職能增加,人員經費支出增加;二是應急管理增加了春季防火救災項目和其他應急管理業務支出。
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計510.56元,其中:基本支出289.13萬元,占56.6%;項目支出221.43萬元,占43.4%。
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出289.13萬元,其中:人員經費270.64萬元,主要包括:基本工資101.26萬元;津貼補貼61.58萬元;獎金4.36萬元;社會保障繳費45.73萬元;住房公積金28.08萬元。較上年增加41.69萬元,主要原因是:因機構改革,人員增加,人員經費相應增加;公用經費18.49萬元,主要包括:辦公費3.45萬元,印刷費3.37萬元,差旅費3.75萬元,公務用車維護費2.9萬元,其他交通費用3.58萬元。較上年增加7.19萬元,主要是因機構改革,人員增加應急管理業務量增加,支出相應增加。
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為3.1萬元,支出決算為3.1萬元,完成預算的99.9%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為2.9萬元,支出決算為2.9萬元,完成預算的100%;公務接待費預算為0.2萬元,支出決算為0.2萬元,完成預算的100%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算無差異。
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出3.1萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2.9萬元,占93.5%;公務接待費支出0.2萬元,占6.5%。具體情況如下:
  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加(減少)0萬元,無此項支出。
  公務用車購置及運行維護費支出2.9萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元。公務用車運行維護費支出2.9萬元,車均運維費1.45萬元,較上年減少2.14萬元,主要原因是財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。上年車輛購置稅增加了車輛購置費2.52萬元,2019年無此項費用。
  公務接待費支出0.2萬元。其中:國內公務接待費0.2萬元,接待4批次,共接待26人次。主要用于安全檢查和安全宣傳招待支出;國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年增加(減少)0.0185萬元,主要原因是是因為嚴格控制公務接待事務。
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
  績效目標基本完成,其中項目預算收支安全生產執法監察專項資金項目支出40萬元,實際項目財政撥款收支40萬元;購買安全生產社會化服務專項支出資金為45萬元;實際項目財政撥款收支為32.8萬元;安全生產視頻平臺維修維護費5萬元,已付2.3萬元;2019年繳納全體在職人員團體意外險1.33萬元;追加了2019年安全生產公共安全綜合性演練活動經費15萬元;由于機構改革,追加預算春季森林草原防火項目50萬元;蘇木鄉鎮人民政府、街道管理辦公室安監站工作經費支出為80萬元已支付;尚有80萬元安監站工作經費未支出,完成50%,安全監管人員工作津貼支出為23.76萬元已提交資金申請并且批準支付。
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
  本年度各項目預算大部分完成預算績效目標,只有各安監站安全生產工作經費完成一半目標,其余部分資金年末已申請批復資金計劃下年初執行到位;各安監站監察員崗位津貼年末已申請批復下年初執行到位,未達到預期目標。(各項目支出績效自評表附后。)
  四、其他重要事項的情況說明
  無其他重要事項。
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
  本部門2019年度機關運行經費支出18.49萬元,比2018年增加7.19萬元,增長63.61%。主要原因是:機構改革,應急管理業務增多,相應支出增加。
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
  本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;政府采購工程支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;政府采購服務支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。主要原因是無此項業務發生。
 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
  截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車0輛,;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車2輛,主要用于;特種專業技術用車0輛,;離退休干部用車0輛,;其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加(減少)0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加(減少)0臺(套)。
  第三部分 名詞解釋
 ?。ㄒ韵聻槌R妼I名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)
 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
 ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
 ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
 ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
 ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
 ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
 ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
 ?。ㄊ?ldquo;三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。
 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
 ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:張劍昕    聯系電話:0476-5232711
  附件:克旗應急管理局2019年決算表
  克什克騰旗應急局財政項目支出績效自評表

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