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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗人民政府辦公室2019年度決算公開報告
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目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

1)研究承辦國家、自治區、市和不相隸屬機關的來文、來函,提出辦理和落實意見,報旗人民政府領導同志審批。

2)研究承辦各蘇木鄉鎮、開發區、街道和旗直各部門請示旗人民政府的有關事項,提出辦理和審核意見,報旗人民政府領導同志審批。

3)負責起草和辦理以旗人民政府和政府辦公室名義制發的公文;組織起草旗人民政府領導同志講話及工作報告。負責和協調旗人民政府各類文件、會議材料的蒙文、外文翻譯工作。

4)負責旗人民政府各類會議的審批、協調和會務等工作,協助旗人民政府領導同志組織實施會議決定事項。

5)督促檢查各蘇木鄉鎮、開發區、街道和旗人民政府各部門對旗人民政府(政府辦公室)文件和旗人民政府會議議定事項及領導批示的執行落實情況,及時向旗人民政府領導同志報告;組織、指導有關部門辦理人大代表建議、政協委員提案等工作。

6)健全和完善旗人民政府緊急突發事件應急機制,協助旗人民政府領導同志組織處理突發公共事件和緊急事項。

7)負責旗人民政府總值班室和旗長公開電話工作,及時向旗人民政府領導同志報告重要緊急情況,協助處理各地區、各部門向旗人民政府反映的重要問題。

8)負責政務信息的采編工作,以及政府系統辦公自動化建設工作。

9)負責全旗政府信息公開的推進、指導、協調和監督工作。

10)負責旗人民政府法制工作和行政復議工作。

11)負責全旗外事、僑務、公務用車管理等工作。

12)辦理旗人民政府、市人民政府辦公廳交辦的其它事項。

二、機構設置

本單位內設秘書辦公室、綜合辦公室、督查辦公室、翻譯辦公室、財務管理辦公室、機要辦公室、信息中心、地方志辦公室。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

本年度預算收入4288.47萬元,其中財政撥款收入4287.38萬元,其他收入1.09萬元。上年預算收入1966.79萬元,其中財政撥款收入1966.27萬元,其他收入0.52。財政撥款收入比上年增加2321.11萬元,主要是置換原國稅局辦公樓項目支出預算增加2449.19萬元導致。其他收入增加0.57萬元,主要是僑辦慰問費增加0.5萬元,利息收入增加0.07萬元。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計4,602.06萬元,其中:本年收入合計4,288.47萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余313.59萬元;支出總計4,602.06萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余313.63萬元。與2018年度相比,收入總計增加2,630.16萬元,增長133.4%;支出總計增加2,630.16萬元,增長133.4%。主要原因:是政府置換原國稅局辦公樓項目支出2449.19萬元導致。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計4,288.47萬元,其中:財政撥款收入4,287.38萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入1.09萬元,占0%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計4,288.43萬元,其中:基本支出1,302.89萬元,占30.4%;項目支出2,985.54萬元,占69.6%;經營支出0萬元,占0%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計4,600.37萬元,其中:年初結轉和結余312.99萬元;支出總計4,600.37萬元,其中:年末結轉和結余311.94萬元。與2018年度相比,收入增加2,630.07萬元,增長133.5%;支出增加2,630.07萬元,增長133.5%。主要原因:是政府置換原國稅局辦公樓項目支出2449.19萬元導致。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計4,288.43元,其中:基本支出1,302.89萬元,占30.4%;項目支出2,985.54萬元,占69.6%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,302.89萬元,其中:人員經費695.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、遺屬補助等,較上年減少86.24萬元,主要原因是:信訪局從本單位分離,單獨核算。公用經費607.25萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、水費、電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費等。較上年增加67.42萬元,主要原因是:一是辦公費增加;二是培訓費增加;其他商品和服務支出增加。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為105.94萬元,支出決算為105.94萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為91.52萬元,支出決算為91.52萬元,完成預算的100%;公務接待費預算為14.42萬元,支出決算為14.42萬元,完成預算的100%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算無差異。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出105.94萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出91.52萬元,占86.4%;公務接待費支出14.42萬元,占13.6%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出91.52萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出91.52萬元,用于單位公務用車的車輛維修維護費、燃油費、過路過橋費、保險費支出。公務用車運行維護費較上年91.96萬元減少0.44萬元。車均運維費7.04萬元,主要原因是加強公務用車管理導致費用下降到一定水平。財政撥款開支的公務用車保有量為13輛。

公務接待費支出14.42萬元。其中:國內公務接待費14.42萬元,接待135批次,共接待1,080人次。主要用于一是上級的考察調研;二是招商引資工作;三是地區部門之間的交流活動。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年14.48萬元減少0.06萬元,主要原因是單位加強公務接待管理工作,公務接待費總體已經下降到一定的水平。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

1、預算績效管理工作開展總體情況

本單位對項目支出實施績效管理??冃Ч芾硪皂椖恐С鰹閷ο?,以項目實施所帶來的產出和結果為主要內容,以促進本單位完成特定工作任務或事業發展目標為目的開展績效管理活動。

2、預算績效的目標設置

績效管理的總體目標是:貫徹黨中央、國務院提出的“建設高效、責任、透明政府”的總體要求,構建具有中國特色的預算績效管理理念,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念,進一步增強支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用績效和科學化精細化管理水平,提升政府執行力和公信力。

3、重點支出項目績效評價開展情況及評價結果

本單位本年度重點支出是與原國稅局置換辦公用房項目,本年度支出2449.19萬元,現做為旗紀委監委辦公及業務用房使用。此項目有力的保障了旗紀委監委辦公及業務需要。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位績效評價結果分為“有效”“基本有效”“無效”三類。

1、原國稅局置換辦公用房項目,本年度支出2449.19萬元,保障了旗紀委監委機構的正常運轉,保證了辦公及業務需要。評價結果為“有效”。

2、黨政綜合樓購置安裝項目,支出128.7萬元,本項目拆除4部舊電梯,安裝4部新電梯,保證了黨政綜合樓正常運轉及各入駐單位正常辦公及安全,方便了辦事群眾。評價結果為“有效”。

3、物業管理費項目,本年度支出166.88萬元,物業服務完成了黨政綜合樓物業服務26508平方米,政務服務中心2600平方米,政府廣場面積60000平方米,地上停車場面積6600平方米,綠化養護面積33727平方米的物業管理服務,經濟效益及社會效益指標明顯,主要體現在政府購買服務提高了就業率及收入水平,改善了履職基礎,政府的公共服務能力得到提升,廣場為市民提供了休閑場所。評價結果為“有效”。

四、其他重要事項的情況說明

無。

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出607.26萬元,比2018年的539.83萬元增加了67.43萬元,增長12.5%。主要原因是:一是辦公費增加;二是培訓費增加;其他商品和服務支出增加;辦公設備購置支出增加導致。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,2018年增加(減少)-34.28萬元,增長(降低)-100%,主要原因是:上年度有政府采購支出,本年度無政府采購支出導致。政府采購工程支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:本年度無政府采購工程支出導致。政府采購服務支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:本年度無政府采購服務支出。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛13輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0;主要領導干部用車0;機要通信用車10輛,主要用于:機要通信公務用車業務。;應急保障用車0輛,執法執勤用車3,主要用于:旅游綜合執法局執法執勤公務用車;特種專業技術用車0,離退休干部用車0,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),主要是……,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因,并說明設備的具體用途);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套),主要是是黨政綜合樓信息網絡設備,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是本年度無增減變化。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:廉國鋒    聯系電話:0476-5223430
附件:克旗人民政府辦公室2019年決算表

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