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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗住房和城鄉建設局2019年度決算公開報告
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目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

克什克騰旗住房和城鄉建設局是旗人民政府的職能部門之一,承擔規范全旗住房和城鄉建設管理秩序、保障城鎮低收入家庭住房、推進住房制度改革、規范房地產市場秩序監督管理房地產市場、監督實施工程建設標準、監督管理建筑市場、指導城鎮建設管理、規范和指導村鎮建設、建筑工程質量安全監管、推進建筑節能及城鎮減排、人防領域的設施、設備的建設和維護。

城市建設服務中心貫徹執行國務院《國有土地上房屋征收與補償條例》;負責征收與補償等規范性文件的起草和修改、組織聽證會及房屋征收與補償政策的宣傳和解釋工作,負責組織協調中介機構開展征收與補償過程中的入戶調查,資產評估等工作;實施國有土地上房屋征收與補償工作,負責與被征收主體簽訂房屋征收與補償協議;負責征收與補償資金的管理使用,落實有關鼓勵獎勵政策;負責回遷房、保障性安居工程施工建設的組織實施及管理工作;負責向房屋征收管理部門提供因被征收人對征收與補償決定不服提起行政復議和行政訴訟答辯過程中的各類資料;負責征收與補償檔案的建立、保存和管理工作;負責經棚鎮規劃區內的舊城改造及其他基礎設施建設工作。

 

二、機構設置

本部門決算編報單位兩個,旗住建局內設行政股12(辦公室、黨委辦公室、建工股、建筑節能與科技股、城建股、公用事業股、村建管理股、質監站、安監股、法制辦、審批辦、人防辦。城市建設服務中心為財政補助事業單位,內設辦公室、財務統計股、綜合業務股三個股室。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年財政撥款收入26966.59萬元,財政撥款支出26966.59萬元,2019年初預算指標1785.17萬元,實際決算數與預算數差額為9114.89萬元,產生差額的原因主要是由于追加1、農村牧區危房改造資金1700萬元;2、牧區廁所改造資金180萬;3、經棚鎮老舊小區改造資金844萬元;4、涉及民生方面的資金2200萬元等;5、2019年棚改項目增加建設資金4187萬元。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計26,966.59萬元,其中:本年收入合計26,966.59萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計26,966.59萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計增加5,636.89萬元,增長26.4%;支出總計增加5,636.89萬元,增長26.4%。主要原因:增長的主要原因:一是2019年市政基礎設施建設改造項目開工建設,投資額較大;二是涉及民生方面的支出較上年有大幅度的增加,如:農村牧區危房改造、老舊小區的改造等。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計26,966.59萬元,其中:財政撥款收入26,966.59萬元,占100%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計26,966.59萬元,其中:基本支出763.88萬元,占2.8%;項目支出26,202.72萬元,占97.2%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計26,966.59萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計26,966.59萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入增加5,636.89萬元,增長26.4%;支出增加5,636.89萬元,增長26.4%。主要原因:一是2019年市政基礎設施建設改造項目開工建設,投資額較大;二是涉及民生方面的支出較上年有大幅度的增加,如:農村牧區危房改造、老舊小區的改造等。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計26,966.59元,其中:基本支出763.88萬元,占2.8%;項目支出26,202.72萬元,占97.2%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出763.88萬元,其中:人員經費677.44萬元,主要包括:基本工資249.13萬元、津貼補貼248.81萬元、獎金3.84萬元、績效工資61.2萬元、社會保障繳費51.22萬元、住房公積金63.26萬元,較上年增加47.21萬元,主要原因是:由于新調入人員及正常的工資調整增加所致;公用經費86.43萬元,主要包括:辦公費9.78萬元、水電費2.2萬元、取暖費14.62萬元、差旅費9.34萬元、維修費17.01萬元、培訓費0.51萬元、公務接待費0.97萬元、公務用車運行維護費8.33萬元等,較上年增加45.88萬元,主要原因是:一是由于市政項目較多,二是由于辦公樓建成年代較長已影響正常辦公,需加以維修。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為11.1萬元,支出決算為9.3萬元,完成預算的83.8%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為10.1萬元,支出決算為8.33萬元,完成預算的82.5%;公務接待費預算為1萬元,支出決算為0.97萬元,完成預算的97%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:嚴格控制三公經費的支出、減少不必要的支出事項。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出9.3萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出8.33萬元,占89.6%;公務接待費支出0.97萬元,占10.4%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加0萬元,主要原因是本部門2019年無因公出國費支出。

公務用車購置及運行維護費支出8.33萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是本年無新增公務用車。公務用車運行維護費支出8.33萬元,用于車輛加油、維修保養、過橋費及車輛保險等,車均運維費1.67萬元,較上年減少16.87萬元,主要原因是由于2019年嚴格控制車輛的使用和過度維護保養。財政撥款開支的公務用車保有量為5輛。

公務接待費支出0.97萬元。其中:國內公務接待費0.97萬元,接待12批次,共接待82人次。主要用于迎接各項業務檢查指導工作用餐。較上年增加0.46萬元,主要原因是由于2019年的檢查指導工作較上年密集所致。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2019年,填報績效目標的預算項目53個,公開績效目標31個。公開填報績效目標的項目支出預算16953.61萬元,占全部項目支出預算的95.51%。我局對所管理的項目支出等從產出、效益、滿意度等方面設置了績效目標,并細化到數量、質量、時效等具體的指標。從整體情況看,達到了預期的目標。但也存在著一些問題,主要是一:績效目標的設置還存在著不適用性,二是工程項目的實際執行中達不到績效目標的考核要求。我們會在今后的工作中進一度加強制度建設,并在項目的實施過程中建立以規范、約束績效運行為目的跟蹤監督機制。

(二)部門決算中項目績效自評結果

項目支出績效自評表附后

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出85.93萬元,比2018年增加45.88萬元,增長114.5%。主要原因是:主要原因一是由于市政項目較多,二是由于辦公樓年久搶修,已影響正常的辦公環境,需維護和修繕。機關運行經費主要包括:辦公費、水電費、取暖費、差旅費、維修費、公務用車運行維護費、培訓費、公務接待費等。

(二)政府采購支出情況

部門2019年度政府采購支出合計22,981萬元,其中:政府采購貨物支出11,145.75萬元,2018年增加11,145.75萬元,增長100%,主要原因是:由于2018年度未發生政府采購貨物支出,2019采購回遷樓11,145.75萬元。政府采購工程支出11,820.61萬元,比2018年增加11,820.61萬元,增長100%,主要原因是:由于2018年度未發生政府采購工程支出,2019年政府采購工程支出為11,820.61萬元;政府采購服務支出14.65萬元,比2018年增加14.65萬元,增長100%,主要原因是:由于2018年度未發生政府采購服務支出,2019年政府采購服務支出為14.65萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛5輛,其中,機要通信用車1輛,主要用于對應急、突發情況處理用車。其他用車4輛,主要是用于對建筑業市場及公用事業安全、質量方面的監督執法檢查業務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),本部門沒有單價在50萬元以上的設備,比2018年增加0臺(套),主要原因是本部門無單位價值在50萬以上的通用設備;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:姜振鋼    聯系電話:0476-5230500
附件:克旗住建局2019年決算表
財政項目支出績效自評表

附件

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