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關于克什克騰旗2019年財政決算的報告(草案)
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  關于克什克騰旗2019年財政決算的報告(草案)
  
  ──2020年10月15日在克什克騰旗
  第十七屆人大常委會第十六次會議上
  
  克什克騰旗財政局局長 王忠祥
  
  主任、各位副主任、各位委員:
  受旗人民政府委托,向本次會議報告全旗2019年財政決算情況,請予審查。
  2019年,在旗委的正確領導和旗人大及其常委會的監督指導下,全旗財政工作堅持以十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神為統領,嚴格執行旗十七屆人大第十次會議批準的調整預算,財政部門深化財政改革,依法依規組織財政收入,使財政收入持續增長,財力規模進一步擴大,堅持統籌兼顧,增收節支的方針,財政支出繼續優化,保障能力進一步增強,深入推進預算管理制度改革,預算執行情況總體較好。
  一、2019年全旗財政收支決算情況
 ?。ㄒ唬┮话愎差A算收支決算情況
  全旗財政一般公共預算收入總計540,350萬元,完成調整預算的95.95%,比上年增加146,414萬元,同比增長37.17%,主要增收因素為新增置換政府債務一般債券資金126,700萬元,新增政府性基金調入資金20,000萬元。其中:旗本級一般公共預算收入60,080萬元,完成調整預算的100.03%,比上年增加2,880萬元,同比增長5.03%。一般公共預算中稅收收入51,056萬元,完成調整預算的99.39%,比上年增加3,512萬元,增長7.39%,非稅收入9,024萬元,完成調整預算的103.83%,比上年減少632萬元,同比降低6.55%;返還性收入7,046萬元;一般性轉移支付收入181,263萬元;專項轉移支付收入40,718萬元;上年結余資金44,631萬元;政府性債券資金186,412萬元;動用預算穩定調節基金資金200萬元。
  全旗一般公共預算支出總計512,849萬元,完成調整預算的91.84%,比上年增加163,544萬元,同比增長46.82%,主要增支因素為債務還本支出比上年增加145,060萬元(含置換政府債務一般債券支出126,700萬元),安排預算穩定調節基金(存量資金轉入)比上年增加11,034萬元。其中:旗本級一般公共預算支出316,088萬元,完成調整預算的90.59%,比上年增加13,488萬元,同比增長4.46%;上解上級支出21,314萬元;債務還本支出164,213萬元;安排預算穩定調節基金11,234萬元。
  收支相抵后,一般公共預算年終結余27,501萬元。
  (二)政府性基金預算收支決算情況
  全旗政府性基金預算收入總計246,966萬元,完成調整預算的100.02%,比上年增加205,760萬元,同比增長499.34%,主要增收因素為地方政府專項債券轉貸收入比上年增加207,800萬元(含置換存量債務專項債券資金163,700萬元)。其中:旗本級政府性基金收入21,841萬元,完成調整預算的94.25%,比上年減少10,089萬元,同比降低31.6%,主要減收因素為旗自然資源局掛牌拍賣的土地流拍未形成收入;上級補助收入2,049萬元;上年結余收入9,276萬元;地方政府專項債券轉貸收入213,800萬元。
  全旗政府性基金預算支出總計245,927萬元,完成調整預算的99.6%,比上年增加213,997萬元,同比增長670.21%,主要增支因素為置換存量債務支出比上年增加163,700萬元,上解支出比上年增加50,069萬元。其中:旗本級政府性基金支出11,857萬元,完成調整預算的19.15%,比上年減少19,772萬元,同比降低62.51%,主要節支因素受調出資金和本級收入短收的影響;地方政府債務還本支出163,700萬元;上解上級支出50,370萬元;調出資金20,000萬元。
  收支相抵后,政府性基金預算年終結余1,039萬元。
 ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算收支決算情況
  國有資本經營預算收支均為0,比上年減少1,500萬元,降低100%。其主要因素為2019年企業經營狀況不景氣,未向旗財政繳入資金,最終導致預算收支不能如期完成。
 ?。ㄋ模┥鐣kU基金預算收支決算情況
  全旗社會保險基金預算收入總計87,144萬元,完成調整預算的91.96%,比上年減少45,254萬元,同比降低34.18%。其中:旗本級社會保險基金預算收入45,559萬元,完成調整預算的85.67%,比上年減少51,415萬元,同比降低53.02%;上年結轉收入41,585萬元。
  全旗社會保險基金預算支出總計53,658萬元,完成調整預算的107.99%,比上年減少37,155萬元,同比降低40.91%。其中:旗本級社會保險基金預算支出52,187萬元,完成調整預算的105.03%,比上年減少37,589萬元,同比降低41.87%;上解支出1,471萬元。
  收支相抵后,社會保險基金預算年終結余33,486萬元。
  社會保險基金預算收支較上年數偏離較大的原因為:受2014年10月至2018年12月機關事業單位養老保險改革的影響,改革期間全國社會保險基金預算管理系統未要求編報機關事業單位養老保險預算收支數,從2018年末開始報送,并且要求在2018年報表將改革期間的數據合并報送,故2018年預算收支決算數實際為2014年10月至2018年12月的累積完成數,2019年決算數為當年數,所以2019年社會保險基金預算收支決算數較上年數降低比例較大。
  二、政府債務情況
  截止2019年末,我旗債務余額總計為793,399萬元,其中限額內政府債務余額為647,298萬元。限額內政府債務按類型分為:新增債券169,458萬元,主要用于市政基礎設施建設、棚戶區改造、十個全覆蓋等公益性項目;置換債券440,175萬元,主要置換到期債務;再融資債券37,665萬元,置換到期地方政府債券。
  三、2019年主要工作
  2019年,財政部門認真貫徹旗委、旗政府關于財政經濟工作的指示精神,執行旗人大常務委員會批準的財政預算調整方案,以“保工資、保運轉、保民生”為工作目標,努力增收節支,狠抓財稅管理,確保本年預算順利執行。
 ?。ㄒ唬┓e極爭取各項財力
  一是財政部門及時調整收入計劃,主動適應當前經濟新常態,切實做到稅收收入應收盡收,非稅收入不虛增、無水分。二是努力爭取新增地方政府債券、一般性轉移支付、上級專項等資金增加可用財力。
 ?。ǘ┐蚝萌蠊詰?br />  1.全力防范和化解重大風險。在旗委、政府高度重視下,我局按照積極化解存量、嚴格控制增量的原則,申請政府性債券資金29.04億元,用于置換高利率隱性債務,置換工作取得成效。一是增加化債獎勵轉移支付資金2.68億元(提前三年完成隱性債務化解工作,獲得獎勵轉移支付0.3億元;旗本級財力化解剩余14.61億元隱性債務,可得獎勵轉移支付2.38億元)。二是在化債期限內,減少財政資金支出38.42億元(節約利息支出9.38億元,節約還本資金29.04億元)。三是核減債務11.4億元。通過本次債券置換存量債務,大大改善了我旗當前財政狀況,保工資、保運轉、?;久裆鷫毫γ黠@減輕。
  2.全力推進精準脫貧。堅持把脫貧攻堅作為第一民生工程,根據上級財政及扶貧部門要求,建立了財政扶貧資金支出進度周報表制度,加快我旗扶貧項目實施和資金支出進度,及時撥付資金,確保資金早到位、項目早見效。2019年我旗共安排扶貧資金11,816萬元,其中收到上級專項扶貧資金6,573萬元。易地搬遷資金1,083萬元、旗級配套資金1,022萬元、實質性整合資金3,138萬元。
  3.保障污染防治投入。繼續實施生態工程和大氣、土壤、水污染防治工作,進一步改善生態和人居環境。2019年全旗安排生態保護專項資金2,786萬元,其中:環境保護管理事務與能力建設資金759萬元,水污染防治資金470萬元,土壤污染防治資金787萬元,山水林田湖草生態保護修復資金770萬元。
 ?。ㄈ┲ΡU虾透纳泼裆?。
  針對民生大事急事難事,精準發力、持續用力,不斷增強人民群眾福祉。堅持盡力而為,圍繞就業、教育、健康、養老、基本住房等重點領域,增加基本民生投入,加快補齊民生短板,確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障。同時兜實兜牢保工資、保運轉、?;久裆牡拙€。
 ?。ㄋ模┘涌烨謇砻駹I企業賬款。
  為貫徹落實黨中央、國務院和自治區黨委、政府關于清理拖欠民營企業中小企業賬款工作的決策部署,我旗將此項工作列入重要工作議程,切實提高政治站位,強化組織領導,層層壓實責任,制定工作方案,建立工作臺賬,健全清欠機制,建立清欠月報制度,推進清欠工作有序進行。截至2019年8月底,拖欠民營企業中小企業賬款1,085萬元已全部償還完成。
 ?。ㄎ澹┘訌婎A算績效評價工作
  為積極推進預算績效管理工作,規范財政支出績效評價行為,建立科學合理的績效評價管理體系,強化財政資金使用效益,財政部門和預算單位在2019年加強預算績效評價工作,整理、分析、反饋績效評價結果,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的評價。
 ?。┨嵘婪ɡ碡斔?。
  1.政府采購計劃金額58,033萬元,實際采購金額57,133萬元,節約資金900萬元,資金節約率1.55%。
  2.共計完成各類評審預算項目530個,送審金額為38,194萬元,審定金額為33,752萬元,審減金額為4,442萬元,綜合審減率為11.63%;評審結算項目76個,送審金額為14,240萬元,審定金額為11,453萬元,審減金額為2,787萬元,綜合審減率為19.57%。評審內容涉及建筑工程、市政工程、城市綠化、民生工程、水利工程、農田基本建設工程、新農村建設等項目。此工作成果的取得,為政府和財政節約項目建設資金提供了科學的依據,提高了財政資金的使用效率,保證了財政建設項目資金使用的科學性和準確性。
  3.為進一步完善旗級國有企業監管體制機制,以管資本為主推進國資監管機構職能轉變,依據國資監管相關法律法規和旗級國有企業實際情況,在充分聽取各監管企業意見建議的基礎上,起草制定了《克什克騰旗財政局對旗直屬國有企業履行出資人職責監管權責清單》。
  四、存在的不足與困難
  今年以來,盡管我們取得了一些成績,財政收入持續增長,支出結構進一步優化,各項惠農惠民政策全面得到落實,但工作中還存在一些困難。一是受減稅降費政策影響,稅收收入增速趨緩,新增可用財力較少,剛性支出大,收支矛盾依然突出。按照“民生支出只增不減,一般支出只減不增”的要求,“三保”、三大攻堅戰等剛性支出壓力加大,收支矛盾愈加突出,財政面臨前所未有的困難。我們將進一步牢固樹立過緊日子思想,通過爭取資金、培育稅源、壓減支出、盤活存量等多種舉措,狠抓增收節支,開源節流,確保財政平穩運行。二是財政政策和資金的撬動機制和杠桿作用發揮依然不夠充分,財政資金使用績效仍有待提高。三是財務管理和會計基礎工作存在一些薄弱環節,執行財經紀律的力度還需加大。四是貫徹落實預算法力度不夠,預算執行效率不高,預算管理有待提高,在預算編制、執行過程中還存在著很多問題,如預算編制不夠細化。下一步要科學合理編制預算,強化預算約束力和執行力,切實維護預算的剛性和權威性。五是財政暫付款規模居高不下,結轉資金規模較大,沉淀時間較長,預算執行率不高。
  主任、各位副主任、各位委員,我們將在旗委的正確領導下,旗人大及其常委會的監督下,堅定信心,創新思維,科學謀劃,踏實工作,認真落實本次會議審議意見,迎難而上、開拓進取,扎實做好財政各項工作,為推動我旗經濟社會又好又快發展做出新的更大貢獻。
  
  附件:2019年決算報告附表——2020.07.01

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