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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗蒙醫中醫醫院2019年度決算公開報告
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  目錄
  第一部分 部門基本情況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第五部分 部門決算公開表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、機構運行信息表
   第一部分 部門基本情況
  一、部門職責
  克什克騰旗蒙醫中醫醫院是一所以中蒙醫為主,蒙中西并重,集醫療、保健、康復和中蒙醫教研為一體門類齊全的二級甲等醫院。
  二、機構設置
  我院為獨立編制機構,年末編制人數166人,年末實有人數166人,其中,2019年辭職3人,退休2人,調走1人,調入8人,新考入8人。年末公共預算財政撥款開支人數136人,經費自理30人,離退休人員45人。
  內設機構:內一科、內二科、內三科、內四科、外一科、外二科、手術室、麻醉科、ICU、婦科、兒科、急診科、五官科、功能科、放射科、檢驗科、體檢中心、藥劑科、設備科、中醫科、康復科、中醫針灸推拿科、皮膚科、供應室、醫務科、財務科、信息科、科教科、護理部、感染管理科、績效辦、醫保辦、材料科、總務科、保衛科等。
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  2019年一般公共預算財政撥款收入年初預算308.99萬元,年末決算830.74萬元,增長521.75萬元,增長率168.85%。主要原因是年初未將工資等收入納入預算。
  2019年支出預算308.99萬元,年末支出決算830.74萬元,增長521.75萬元,增長率168.85%。主要原因是年初未將部分支出納入預算。
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
  本部門2019年度收入總計8,808.33萬元,其中:本年收入合計8,808.33萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計8,808.33萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計增加-1,249萬元,增長-12.4%;支出總計增加-1,249萬元,增長-12.4%。主要原因:一是部分財政撥款收入未及時撥付到位;二是由于2019年醫??刭M導致事業收入減少。
 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
  本部門2019年度收入合計8,808.33萬元,其中:財政撥款收入830.74萬元,占9.4%;事業收入7,977.58萬元,占90.6%。
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
  本部門2019年度支出合計8,808.33萬元,其中:基本支出8,302.8萬元,占94.3%;項目支出505.53萬元,占5.7%。
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款收入總計830.74萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計830.74萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入增加54.47萬元,增長7%;支出增加54.47萬元,增長7%。主要原因:一是財政基本撥款收入和支出較上年有所下降;二是財政項目撥款收入和支出較上年有所增長。
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計830.74元,其中:基本支出325.22萬元,占39.1%;項目支出505.53萬元,占60.9%。
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出325.22萬元,其中:人員經費325.21萬元,主要包括:基本工資119.01萬元、津貼補貼118.22萬元、績效工資82.66萬元,退休費5.32萬元。較上年增加-188.67萬元,主要原因是:部分工資年末未及時撥付到位;公用經費0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是:本單位無公用經費。
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:本單位為差額單位,無財政撥款“三公經費”支出。
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出0萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于本年度部門無因公出國(境)費用支出,本部門為差額事業單位無財政撥款三公經費支出。較上年增加0萬元,主要原因是本年度部門無因公出國(境)費用支出,本部門為差額事業單位無財政撥款三公經費支出。
  公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,主要原因是落實中央精神,竭力縮減不必要的開支,本部門為差額事業單位無財政撥款三公經費支出。公務用車運行維護費支出0萬元,車均運維費0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是本部門為差額事業單位無財政撥款三公經費支出。財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
  公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年增加0萬元,主要原因是本部門為差額事業單位無財政撥款公務接待費支出。
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
  本部門以通過對預算資金進行考核評價,提高公共資金使用效果及效率為目標。2019年,根據設立的績效目標,運用合理的評價方法,對預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持續性進行客觀公正的評價,“三公”經費嚴格控制在預算標準內,增強了重點工作經費的保障能力,強化專項資金管理等制度建設,財務管理水平穩步提高。2019年無民生項目和重點支出項目。
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
  項目一:2019年公立醫院藥品零差價補償資金300萬元。此項目的開展提高了醫院日常運行情況, 提高了醫院社會影響力及患者滿意度。
  項目二:公共衛生服務補助資金(全國基層名老中醫專家傳承工作室建設資金)15萬元。此項目的開展使蒙中醫藥傳承人員中醫藥理論更加扎實,中醫藥文化知識進一步加強,中醫臨床診療水平在原有基礎上有較大提高。
  項目三:自治區公立醫院綜合改革補助資金17萬元。此項目通過蒙中醫館的建設、下鄉義診、組織人員進修等形式,培養造就高素質人才,方便了患者就醫。
  項目四:醫療服務能力提升補助(公立醫院綜合改革)42.53萬元。此項目進一步規范和促進腦血管病臨床??频慕ㄔO與管理,提高了醫療技術水平,保證了醫療服務質量。
  項目五:中央財政醫療服務能力提升補助資金60萬元。此項目進一步規范和促進腦血管病臨床??频慕ㄔO與管理,提高了醫療技術水平,保證了醫療服務質量。
  項目六:自治區衛生和計生項目轉移支付補助資金(蒙中醫學術繼承和能力建設)50萬元。此項目的開展提高了蒙中醫能力建設和醫療技術水平,保證了醫療服務質量的有效提升。
  項目七:衛生計生項目轉移支付(蒙醫藥中醫藥部分)補助4萬元。此項目發展、創新了蒙醫藥中醫藥學術思想,培養了一批高層次蒙醫藥中醫藥繼承創新型人才。
  項目八:衛生事業補助經費12萬元。此項目有助于提高醫院服務能力及社會影響力,提高患者滿意度。
  項目九:公共衛生服務補助(蒙中醫院蒙中醫藥資源普查)5萬元。此項目全面準確的獲取了蒙中藥資源信息;建立了蒙中藥資源普查數據庫,提出藥用資源管理、保護及開發利用的規劃建議,進而實現藥用資源的可持續發展。
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
  本部門2019年度機關運行經費支出863.42萬元,比2018年增加22.97萬元,增長2.73%。主要原因是:辦公費等費用較上年有所增長。
 ?。ㄌ貏e提示:機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費。本級及所屬預算單位均為財政補助事業單位或其他事業單位的部門,可參照此口徑公開(部門決算財決07表10欄合計數),并需與預算公開銜接一致。)
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
  本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年本部門無政府采購貨物支出;政府采購工程支出0萬元,比2018年增加-135.3萬元,增長-100%,主要原因是:2019年本部門無政府采購工程支出;政府采購服務支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%,主要原因是:2019年本部門無政府采購服務支出。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
  截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要用于:本部門無該用途車輛;主要領導干部用車0輛,主要用于:本部門無該用途車輛;機要通信用車0輛,主要用于:本部門無該用途車輛;應急保障用車0輛,主要用于本部門無該用途車輛;執法執勤用車0輛,主要用于:本部門無該用途車輛;特種專業技術用車0輛,主要用于:本部門無該用途車輛;離退休干部用車0輛,主要用于:本部門無該用途車輛;其他用車5輛,主要是醫療救護用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年減少20臺(套),主要原因是本部門無單位價值50萬元以上的通用設備;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套),主要原因是本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。
  第三部分 名詞解釋
 ?。ㄒ韵聻槌R妼I名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)
 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
 ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
 ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
 ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
 ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
 ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
 ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
 ?。ㄊ?ldquo;三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。
 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
 ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:劉曉娟    聯系電話:0476-5209988
  附件:克旗蒙醫中醫醫院2019年決算表
  財政項目支出績效自評表

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