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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗2019年度部門決算匯總2019年度決算公開報告
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  目錄
  
  第一部分 部門基本情況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
  
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第五部分 部門決算公開表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、機構運行信息表
  
   第一部分 部門基本情況
  一、部門職能
  (一) 貫徹執行國家財政、稅收的方針、政策,擬訂全旗財政、稅收工作的中長期規劃、改革方案及其有關政策;參與制定全旗各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議,起草全旗財政、財務、會計管理的規范性文件、政府規章草案;
  (二) 承擔旗本級各項財政收支管理的責任。編制年度全旗預決算草案和旗級預決算草案,并負責組織預算(經旗人大審議批準)的執行;受旗人民政府委托,向旗人民代表大會報告全旗和旗級預算及其執行情況,向旗人大常委會報告決算;負責審核批復部門(單位)的年度預結算;管理旗級各項財政收入,管理旗級預算外資金和財政專戶;管理有關政府性基金;
  (三) 貫徹執行國家財政、國有資金管理、財務管理的法律、法規及各項方針、政策,擬定全旗財政、國有資本金基礎管理、財務管理的規章制度;擬定和執行國有資本金基礎管理的規章制度、管理辦法;組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和登記;負責國有資本金的統計、分析、指導財產評估業務;
  (四) 根據全旗預算安排,確定全旗財政稅收收入計劃;
  (五) 貫徹執行國家關于國內債務和政府外債管理的各項方針、政策、規章制度和管理辦法;參與外國政府貸款、世界銀行貸款、亞洲開發銀行貸款及國際糧農開發組織貸款的管理、監督工作;負責地方彩票市場的監管工作;負責地方金融機構的財務監管工作;
  (六) 貫徹落實國庫管理制度、國庫集中支付制度,指導和監督全旗國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;執行政府采購制度并監督管理;
  (七) 管理旗級財政公共支出;制定旗本級資產配置標準和費用消耗定額;管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯;根據國家規定的開支標準和支出政策,制定需要全旗統一規定的開支標準和支出政策;貫徹執行《事業單位財務規則》、《行政單位財務規則》;
  (八) 組織實施行政事業單位國有資產管理規章制度,按規定管理旗本級行政事業單位國有資產,組織實施國有資本經營預算制度和辦法,負責編制旗本級國有資本經營預算草案,審核和匯總編制全旗國有資本經營預決算草案,收取旗本級企業國有資本收益,組織貫徹實施企業財務制度及政府與企業的分配制度和辦法;按規定管理資產評估工作;
  (九) 辦理和監督旗級財政工業、農業等經濟發展支出,旗投資項目的財政撥款,旗財政投入的挖潛改造資金和新產品試制費;監督執行《企業財務通則》;
  (十) 監督財稅方針、政策、法律、法規的執行情況,檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議;
  (十一) 擬定全旗社會保障資金的財務管理制度;組織實施對社會保障資金使用的財政監督;管理旗級財政社會保障支出;
  (十二) 貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策,按照規定的權限,報請赤峰市財政審批地方稅收的減免、退稅等工作;承辦國家賠償費用管理;
  (十三) 管理和指導全旗會計工作;監督執行會計規章制度、《企業會計準則》,監督執行政府總預算、行政和事業單位及分行業的會計制度;指導和監督全旗注冊會計師和會計師事務所的業務;指導和管理全旗社會審計;指導和監督會計核算中心工作;負責全旗會計委派制試點工作;負責全旗會計人員的繼續教育工作;
  (十四) 制定全旗財政科學研究和財政教育規劃;組織全旗財政人才培訓;負責財政信息和財政宣傳工作;
  (十五) 貫徹執行國家關于政府內外債務管理的制度和政策,依法制定全旗政府性債務管理制度和辦法,防范財政風險。負責統一管理政府內外債務;
  (十六) 承辦旗人民政府和市財政局交辦的其他事項。
  二、機構設置及單位構成情況
  克什克騰旗財政局設12個內設機構:
 ?。ㄒ唬h政綜合辦公室
  綜合協調局機關日常政務。負責組織開展全局黨建工作,負責組織全局性的重要會議,起草、修改重要報告和文件,組織安排財政信息、調研、宣傳工作,負責文電、機要、檔案、監察、信訪工作,負責局機關財務、辦公設施、設備購置、車輛管理和機關固定資產管理工作,負責局機關治安、維穩、保衛、消防、綜合治理工作,負責制定并組織實施全局教育規劃和培訓工作,承擔機關及直屬單位的干部人事管理和考核、機構編制、勞動工資、教育培訓、人才隊伍建設等工作,負責事業單位專業技術職務評聘和工人技術等級考核工作,負責機關和所屬事業單位離退休人員工作。
 ?。ǘ╊A算股
  擬訂落實全旗財政政策、財政體制、預算管理制度的規范性文件,組織編制中期財政規劃。編制旗本級年度預算草案和預算調整方案,承辦預算追加調減事宜,組織旗本級一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算的編制、審核、批復、調整等工作,匯總審定各部門人員經費和公用經費支出標準,負責辦理旗直單位、各蘇木鄉鎮及其他單位旗級財力安排指標及上級專項指標登記工作,指導蘇木鄉鎮預算管理,承擔與旗人大財經委員會的有關聯絡事宜,執行旗人大批準的年度財政預算。跟蹤分析全旗預算執行情況及對財政預算執行情況進行分析,系統內普法、本級財政規范約束性文件審核事宜,負責稅源調查及依法辦理稅收減免工作,組織旗本級部門支出標準體系建設和項目庫管理,承擔財政轉移支付和年終結算工作,承擔區域發展財政管理相關工作,承擔財政行政執法監督、法律文書的合法性審核和公平競爭審查工作,承擔重大行政處罰聽證、行政復議和行政應訴等工作,落實國家及自治區地方稅收政策及調整方案,提出稅收政策的意見、建議,按規定權限落實申報地方稅減免和稅率調整工作,承擔旗本級非稅收入管理;負責清理規范行政事業性收費,動態管理收費目錄清單,負責做好非營利組織等免稅工作,負責旗稅務部門相關經費保障管理工作,制定地方政府債務管理制度,負責地方政府性債務績效管理,承擔地方政府性債務限額管理和預算管理工作,提出地方政府債務、償債資金安排建議,組織地方政府性債務風險防控及應急處置,承擔地方政府債券的發行和還本付息等相關工作,統籌協調推進各地區基層財政所建設。負責指導蘇木鄉鎮財政建設工作;推進蘇木鄉鎮財政標準化和信息化建設。
 ?。ㄈ┙洕ㄔO股
  承擔財政對基本建設、城市維護與管理、環境保護、地質勘查、資源利用、土地整理及有關節能減排等歸口單位的預算編制,審核上述單位的財政決算,負責歸口預算單位的日常財務管理及專項資金監督管理工作,負責城鎮和農村各類保障性住房資金管理,負責政府和社會資本合作(ppp)有關工作。
 ?。ㄋ模┥鐣U瞎?br />  承擔人力資源和社會保障、民政、衛生健康、退役軍人事務、醫療保障等歸口部門預算和相關領域預算支出有關工作,提出相關財政政策建議。會同有關方面擬定旗有關資金(基金)管理辦法和財務管理制度。審核并匯總編制全旗社會保險基金預決算草案。承擔社會保險基金財政監管工作。認真貫徹即應社會保障法規、政策、制度,審核上報社會保障預算草案,監督分管部門預算的執行,定期核兌旗機關事業單位退休人員養老金,及時下達專項資金和基金的撥付通知。對專項資金追蹤問效,檢查項目實施中緊急的管理使用和配套到位情況,并進行項目的效益考核,負責審核和批復分管部門(單位)的決算。匯總編制統一會計報表及社?;饹Q算報表和有關的月(季)報表。
 ?。ㄎ澹┬胸敼?br />  承擔宣傳、文化和旅游、科技、體育等歸口部門預算和相關領域預算支出有關工作,提出相關財政政策建議,擬訂相關資金管理辦法。研究擬訂行政事業性經費的財務管理辦法,牽頭組織實施《行政單位財務規則》《事業單位財務規則》,研究提出分管部門(單位)經費開支標準、定額建議。審核分管部門(單位)年度財務決算;研究提出財政支持的項目,組織可行性分析論證,提出預算安排的重點及順序,審核提出下年度專項資金支出預算建議,管理市下達和旗本級安排的有關專項資金,對專項資金跟蹤問效,監督項目實施中資金的管理使用和配套到位情況,進行項目完成后的效益考核,擬定部門和項目資金使用的財務管理辦法,承擔歸口業務部門預算和相關領域預算支出有關工作,提出相關財政政策建議,負責公務支出制度體系建設,擬訂相關專項資金管理辦法,牽頭擬訂行政事業單位通用的財務管理制度。
  承擔政法及相關部門預算管理和相關領域預算支出工作,提出相關財政政策建議。負責管理政法轉移支付資金、專項資金管理及使用辦法,負責管理義務教育經費分配使用,承擔教育及各學校方面的部門預算和相關領域預算支出有關工作,提出相關財政政策建議,負責教育專項資金的監管及績效評價工作。
 ?。┺r財股
  承擔農牧、扶貧、水利等歸口部門預算和相關領域預算支出有關工作,提出相關財政政策建議。承擔財政支持實施鄉村振興戰略相關工作,統籌安排財政扶貧資金。提出有關農村綜合改革政策措施建議。農牧業產業發展基金等財政支農資金管理工作。負責編制歸口部門單位預算,審核預算單位的財政決算,負責歸口預算單位的日常財務管理及專項資金監督管理工作,申報農口支農資金項目。組織下發年度農口項目立項指南,分類建立支農項目庫,配合農口主管部門進行支農重點項目申報工作,配合國庫集中支付管理制度,對支農、扶貧等重點專項按要求必需采取報賬制管理的資金,實行報賬管理,對重點項目進行跟蹤問效。參與農口主管部門組織的項目中期檢查和項目竣工驗收,嚴格按報賬程序實行全過程控制,即項目開工時預付啟動資金,后期按形象進度撥款,項目完工后結算余款。負責宣傳各類財政獎補項目實施政策,規范財政獎補項目實施流程。承擔“一事一議”項目的管理工作。
 ?。ㄆ撸﹪匈Y產管理股
  擬訂全旗行政事業單位國有資產規章制度,承擔旗本級行政事業單位資產管理相關工作。會同有關部門貫徹落實國有資產監督管理政策、國有企業改革的財政政策,監繳國有資本經營收益,編報和實施國有資本經營預算,擬訂政府與企業的分配制度和辦法,并組織實施企業財務制度。組織落實國有資產管理情況報告制度。
 ?。ò耍┚C合計劃股
  依據國家財政政策法規,參與財政綜合預算編制與管理。管理財政票據,負責行政事業性收費票據、罰沒票據的日常管理工作及監督檢查工作,負責行政事業性收費和罰沒收入的財務收支管理。負責上級業務主管理部門下達的專項資金的使用和管理工作,貫徹實施綜合財政預算和非稅收入管理的各項政策、法規和辦法,制訂本旗的實施方案或實施細則。嚴格把關依照法律、法規確認各非稅收入單位的收費項目,負責對執收單位、執罰機關非稅征收及政策執行情況進行監督檢查,貫徹執行政府購買服務相關政策辦法。
 ?。ň牛嫳O督評價股
  負責貫徹實施國家統一的會計制度。會計人員的管理,包括負責會計人員管理、負責會計專業技術資格考試報名審核管理、負責會計人員繼續教育培訓考試登記審核管理工作。擬訂財政監督檢查政策和制度、協調財政監督檢查與其他經濟監督的工作關系,研究擬訂強化財政監督檢查的建議或措施。貫徹落實預算績效管理相關政策制度、管理辦法,按要求對各預算部門支出績效實施財政重點跟蹤監控,組織績效評價結果的匯總、報告和發布,承擔財稅法規和政策執行情況、預算管理有關監督工作,指導全旗財政監督工作,負責機關和所屬單位內部控制、審計和監督檢查工作。
 ?。ㄊ┕I交通股
  參與制定克什克騰旗工業、能源、交通運輸等二、三產業中長期發展規劃。研究制定工業、能源、交通運輸等二、三產業財政扶持政策,負責工業企業、能源、交通運輸、生產安全、企業科技創新、對外投資、企業節能技術改造等財政專項投資項目的上報和管理,承擔地方金融監管等部門預算和相關領域預算支出有關工作,負責地方國有金融資產管理工作,承擔國有金融資本出資人相關工作,研究落實國有金融資本管理報告等相關制度,擬訂政策性金融、普惠金融有關政策,負責清潔基金管理,負責國外貸款項目的立項審查、項目篩選,及國外貸款項目的申報工作,負責國外貸款的轉貸、采購、償還、相關財務管理和監督檢查工作,負責道路交通救助基金的管理。
 ?。ㄊ唬┙洕Q易股
  承擔參與研究制定本旗歸口部門發展服務業、物流業、糧食、商貿等第三產業中長期行業規劃及發展政策。負責專項項目投資申報、預算分配及財務管理,旗級地儲糧油、糧食直補和農資綜合補貼資金的測算、分配,監督各蘇木、鄉鎮按政策管理和發放。
 ?。ㄊ﹪鴰旃?br />  負責組織預算執行、監控及分析預測。擬訂財政總預算會計制度。貫徹執行國庫管理制度和國庫集中收付制度,負責旗本級預算資金收支總會計核算。管理財政和預算單位賬戶,負責編制旗本級并匯總全旗政府綜合財務報告、財政總決算、部門決算、三公經費決算,組織實施政府非稅收入國庫集中收繳。負責全旗財政資金調度,負責旗財政各類銀行賬戶的開設、管理與會計核算工作,負責對旗級預算單位銀行賬戶的開設、變更和撤銷進行審批,負責綜合性財政統計分析工作。規范“一卡通”系統操作及資金發放流程和明確各相關部門工作職責,負責“一卡通”系統內人員管理、人員賬戶管理、資金支付、數據查詢、統計分析、系統設置。
  指導全旗政府采購工作。執行政府采購政策,擬定本級政府采購規章制度和具體管理辦法,核實本級財政支出的政府采購資金,管理和監督政府采購活動,收集、發布和統計政府采購信息,發布旗級政府集中采購目錄,編制年度政府采購計劃,受理政府采購投訴,對從事政府采購工作人員進行專業培訓。
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  2019年,在旗委、政府的堅強領導下,全旗財政工作堅持以十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神為統領,嚴格執行旗十七屆人民代表大會第三次會議批準的預算調整,堅持新發展理念,按照高質量發展要求,落實積極財政政策,推進財稅體制改革,克服政策性減收增支等諸多困難,突出“保工資、保運轉、?;久裆?rdquo;,全力支持打好“三大攻堅戰”,各項財政工作取得明顯成效,財政預算執行情況良好。
 ?。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況。
  1.一般公共預算收入執行情況。2019年一般公共預算收入總計完成540350萬元,完成調整預算的95.95%,比上年增加146414萬元,同比增長37.17%。主要增收因素為新增置換政府債務一般債券資金126700萬元,新增政府性基金調入資金20000萬元。
  旗本級收入完成60080萬元,較上年度增加2880萬元,增長5.03%(稅收收入完成51056萬元,較上年度增加3512萬元,增長7.39%;非稅收入完成9024萬元,較上年度減少632萬元,降低6.55%),上級補助收入229027萬元(返還性收入7046萬元、一般性轉移支付收入181263萬元、專項轉移支付收入40718萬元),上年結余44631萬元,調入政府性基金20000萬元,政府性債券資金186412萬元,動用預算穩定調節基金200萬元。
  2.一般公共預算支出執行情況。2019年一般公共預算支出512849萬元,完成調整預算的91.84%,比上年增加163544萬元,增長46.82%。主要增支因素為債務還本支出比上年增加145060萬元(含置換政府債務一般債券支出126700萬元),安排預算穩定調節基金(存量資金轉入)比上年增加11034萬元。
  旗本級支出316088萬元,比上年增加13488萬元,增長4.46%(一般公共服務支出28669萬元、公共安全支出7502萬元、教育支出45687萬元、科學技術支出578萬元、文化旅游體育與傳媒支出4101萬元、社會保障和就業支出34589萬元、衛生健康支出25058萬元、節能環保支出13272萬元、城鄉社區支出20134萬元、農林水支出81988萬元、交通運輸支出11648萬元、資源勘探信息等支出4040萬元、商業服務業等支出505萬元、自然資源海洋氣象等支出3409萬元、住房保障支出17332萬元、糧油物資儲備支出307萬元、災害防治及應急管理支出1071萬元、其他支出6081萬元、債務付息支出10117萬元),上解上級支出21314萬元,債務還本支出164213萬元,安排預算穩定調節基金11234萬元。
  收支相抵后,一般公共預算年終結余27501萬元。
 ?。ǘ┱曰痤A算執行情況。
  1.政府性基金預算收入執行情況。政府性基金收入246966萬元,完成調整預算的100.02%,比上年增加205760萬元,增長499.34%。主要增收因素為地方政府專項債券轉貸收入比上年增加207800萬元(含置換存量債務專項債券資金163700萬元)。
  旗本級收入21841萬元,比上年減少10089萬元,降低31.6%(國有土地收益基金收入803萬元、農業土地開發資金收入153萬元、國有土地使用權出讓收入20605萬元、城市基礎設施配套費收入280萬元),主要減收因素為旗自然資源局掛牌拍賣的土地流拍未形成收入。上級補助收入2049萬元,上年結余收入9276萬元,地方政府專項債券轉貸收入213800萬元。
  2.政府性基金預算支出執行情況。政府性基金支出245927萬元,完成調整預算的99.6%,比上年增加213997萬元,增長670.21%。主要增支因素為置換存量債務支出比上年增加163700萬元,上解支出比上年增加50069萬元。
  旗本級支出11857萬元,比上年減少19772萬元,降低62.51%,主要節支因素受調出資金和本級收入短收的影響,地方政府債務還本支出163700萬元,上解上級支出50370萬元,調出資金20000萬元。
  收支相抵后,政府性基金預算年終結余1039萬元。
 ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執行情況。國有資本經營預算收支均為0,比上年減少1500萬元,降低100%。其主要因素為2019年企業經營狀況不景氣,未向旗財政繳入資金,最終導致預算收支不能如期完成。
 ?。ㄋ模┥鐣kU基金預算執行情況。
  1.社會保險基金預算收入執行情況。社會保險基金預算收入87143萬元,完成調整預算的91.96%,比上年減少45255萬元,降低34.18%。
  旗本級收入45558萬元,比上年減少51416萬元,降低53.02%(職工基本醫療保險基金收入9358萬元、生育保險基金收入923萬元、城鄉居民基本養老保險基金收入7599萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入17373萬元、城鄉居民基本醫療保險基金收入10305萬元),上年結轉收入41585萬元。
  2.社會保險基金預算支出執行情況。社會保險基金預算支出53659萬元,完成調整預算的107.99%,比上年減少37155萬元,降低40.91%。
  旗本級支出52187萬元,比上年減少37589萬元,降低41.87%(職工基本醫療保險基金支出8986萬元、生育保險基金支出620萬元、城鄉居民基本養老保險基金支出6556萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出23132萬元、城鄉居民基本醫療保險基金支出12893萬元),上解上級支出1472萬元。
  收支相抵后,社會保險基金預算年終結余33485萬元。
  其收支較上年完成數偏離較大的原因為:受2014年10月至2018年12月機關事業單位養老保險改革的影響,改革期間全國社會保險基金預算管理系統未要求編報機關事業單位養老保險預算收支數,從2018年末開始報送,并且要求在2018年報表將改革期間的數據合并報送,故2018年預算收支完成數實際為2014年10月至2018年12月的累積完成數。
 ?。ㄎ澹┱畟鶆涨闆r。截至2019年12月末,我旗債務余額總計為793399萬元,其中限額內政府債務余額為647298萬元。限額內政府債務按類型分為:新增債券169458萬元,主要用于市政基礎設施建設、棚戶區改造、十個全覆蓋等公益性項目;置換債券440175萬元,主要置換到期債務;再融資債券37665萬元,置換到期地方政府債券。
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
  本部門2019年度收入總計352,042.6萬元,其中:本年收入合計312,804.08萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余39,238.52萬元;支出總計352,042.6萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余59,926.9萬元。與2018年度相比,收入總計增加(減少)52,097.24萬元,增長(下降)17.4%;支出總計增加(減少)52,097.24萬元,增長(下降)17.4%。主要原因:一是主要增收因素為新增置換政府債務一般債券資金126700萬元,新增政府性基金調入資金20000萬元。一般公共預算收入完成60080萬元,較上年度增加2880萬元,增長5.03%(稅收收入完成51056萬元,較上年度增加3512萬元,增長7.39%;非稅收入完成9024萬元,較上年度減少632萬元,降低6.55%),上級補助收入229027萬元(返還性收入7046萬元、一般性轉移支付收入181263萬元、專項轉移支付收入40718萬元),上年結余44631萬元,調入政府性基金20000萬元,政府性債券資金186412萬元,動用預算穩定調節基金200萬元。
 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
  本部門2019年度收入合計312,804.08萬元,其中:財政撥款收入288,527.66萬元,占92.2%;事業收入23,695.27萬元,占7.6%;經營收入0萬元,占0%;其他收入581.15萬元,占0.2%。
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
  本部門2019年度支出合計292,115.7萬元,其中:基本支出111,516.66萬元,占38.2%;項目支出180,599.04萬元,占61.8%;經營支出0萬元,占0%。
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款收入總計327,745.96萬元,其中:年初結轉和結余39,218.31萬元;支出總計327,745.96萬元,其中:年末結轉和結余59,540.13萬元。與2018年度相比,收入增加(減少)54,079.3萬元,增長(下降)19.8%;支出增加(減少)54,079.3萬元,增長(下降)19.8%。主要原因:一是稅收收入增加;二是轉移支付增加;三是政府基金增加
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計268,205.83元,其中:基本支出88,292.6萬元,占32.9%;項目支出179,913.23萬元,占67.1%。
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出88,292.6萬元,其中:人員經費80,305.44萬元,主要包括:基本工資31548.09萬元、津貼補貼20576.55萬元、獎金433.11萬元、伙食補助費29.87萬元、機關事業單位基本養老保險費2792.31萬元、職業年金繳費341.54萬元、職工基本醫療保險繳費1114.29萬元、其他社保繳費698.17萬元,較上年增加(減少)-3,252.13萬元,主要原因是主要原因是:全旗2019年下半年事業人員繼續未發放;公用經費7,987.16萬元,主要包括:公用經費9,407.64萬元,主要包括:辦公費1326.01萬元、印刷費219.41萬元、咨詢費34.2萬元、手續費1.98萬元、水費37.97萬元、電費264.23萬元、郵電費136.92萬元、取暖費1423.13萬元、物業管理費192.97萬元、差旅費491.26萬元、維修費293.77萬元、租賃費40.53、會議費109.24萬元、培訓費91萬元、公務接待83.53萬元、勞務費565.21萬元、委托業務費160.44萬元、工會經費4.77元、福利費2.35萬元,較上年減少1,420.47萬元,主要原因是:根據政府要求節省公用經費開支,減少會議支出、減少出差次數
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為2,545.25萬元,支出決算為1,787.28萬元,完成預算的70.2%,其中:因公出國(境)費預算為14.08萬元,支出決算為13.02萬元,完成預算的92.5%;公務用車購置及運行維護費預算為1,800.67萬元,支出決算為1,461.65萬元,完成預算的81.2%;公務接待費預算為730.5萬元,支出決算為312.61萬元,完成預算的42.8%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是根據上級要求降低接待標準,減少接待次數,減少接待人次,減低三公經費支出。
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出1,787.28萬元,因公出國(境)費支出13.02萬元,占0.7%;公務用車購置及運行維護費支出1,461.65萬元,占81.8%;公務接待費支出312.61萬元,占17.5%。具體情況如下:
  因公出國(境)費支出13.02萬元。全年因公出國(境)團組2個,累計31人次。主要用于一是克什克騰旗世界地質公園去印度尼西亞參加亞太地區世界地質公園大會支出3萬元;二是克什克騰旗文化旅游局下屬三級單位烏蘭牧騎應邀出國演出一次。較上年增加(減少)987.4萬元,主要原因是地質公園參加亞太地區會議,及烏蘭牧騎出國演出增加
  公務用車購置及運行維護費支出1,461.65萬元。其中:公務用車購置支出297.07萬元,用于公安局等單位購置新車25輛的支出,車均購置費11.9萬元,較上年增加(減少)183.3萬元,主要原因是公安局等單位購置新車25輛,購置數比上年增加。公務用車運行維護費支出1,164.58萬元,用于行政事業單位車輛維修維護,保險,加油等費用,車均運維費2.92萬元,較上年增加(減少)-533.8萬元,主要原因是根據上級要求,降低下鄉次數,減少檢查次數等原因,財政撥款開支的公務用車保有量為399輛。
  公務接待費支出312.61萬元。其中:國內公務接待費312.61萬元,接待3,248批次,共接待27,374人次。主要用于一是全旗各預算單位接待上級檢查、審計等。較上年增加(減少)-359.68萬元,主要原因是控制接待標準,減少接待人次,批次等
  
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
  為深入貫徹落實十九大“全面實施績效管理”決策部署,切實增強地方主管部門以及資金使用單位的支出責任和效率意識。2019年我旗積極開展預算績效工作,尤其是中央和地方專項轉移支付績效評價工作。一是要求各主管部門、旗財政局各相關業務股室高度重視,統籌組織好本部門、歸口管理主管的中央專項轉移支付績效自評工作,按照各自工作職責,認真有序開展績效自評,進一步提高中央對地方專項轉移支付資金使用效益。二是旗各主管部門和各級項目資金使用單位作為中央專項轉移支付績效自評工作的責任主體和實施主體,嚴格落實主體責任,要確保自評結果的真實、準確、客觀性。
  中央專項轉移支付資金績效自評是預算績效管理工作的重要內容之一,各預算部門要將績效自評結果作為以后年度專項轉移支付和預算申請、安排、分配的重要依據。對績效自評發現的問題認真整改,財政部門要會同審計部門適時進行抽查,并加強抽查結果應用。
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
  
  旗財政局各相關業務股室高度重視,統籌組織好本部門、歸口管理主管的中央專項轉移支付績效自評工作,按照各自工作職責,認真有序開展績效自評,進一步提高中央對地方專項轉移支付資金使用效益。二是旗各主管部門和各級項目資金使用單位作為中央專項轉移支付績效自評工作的責任主體和實施主體,嚴格落實主體責任,要確保自評結果的真實、準確、客觀性。
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
  本部門2019年度機關運行經費支出4,762.46萬元,比2018年增加(減少)-127.75萬元,增長(降低)-2.6%。主要原因是:根據上級要求壓解一般性支出等原因,降低行政事業單位公用經費標準,減少公用經費支出。
  
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
  本部門2019年度政府采購支出合計58,974.64萬元,其中:政府采購貨物支出17,133.72萬元,比2018年增加(減少)15,863.58萬元,增長(降低)1,249%,主要原因是:隨著政府采購的完善,符合規定的項目都走政府采購,;政府采購工程支出39,335.27萬元,比2018年增加(減少)33,840.14萬元,增長(降低)615.8%,主要原因是2019年工程采購增加是我旗新建幼兒園、新建第三小學等;政府采購服務支出2,505.66萬元,比2018年增加(減少)-1,147.27萬元,增長(降低)-31.4%,主要原因是:2019年政府購買服務降低。
 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
  截至2019年12月31日,本部門共有車輛603輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要用于:人大、政協等部門領導分配使用;主要領導干部用車4輛,主要用于:旗政府領導分配使用;機要通信用車44輛,主要用于:各級部門領導下鄉考察使用;應急保障用車25輛,主要用于:疾控衛生等部門使用;執法執勤用車199輛,主要用于公安等部門執法使用;特種專業技術用車21輛,主要用于:其他用車310輛,主要是用于行政事業單位出差,下鄉等事業。單位價值50萬元以上通用設備17臺(套),主要是衛生系統大型醫療設備,比2018年增加(減少)-21臺(套),主要原因是醫院新購置醫療設備;單位價值100萬元以上專用設備17臺(套),主要是衛生系統大型醫療設備,比2018年增加(減少)4臺(套),主要原因是醫療系統購車新的檢測設備。
  第三部分 名詞解釋
 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
 ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
 ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
 ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
 ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
 ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
 ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
 ?。ㄊ?ldquo;三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。
 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
 ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:房春松    聯系電話:0476-5228541
  附件:克什克騰旗2019年決算公開表

附件

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