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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗總工會2019年度決算公開報告
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目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

中國工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和職工權益的代表。主要職能:參與職能、維護職能、建設職能、教育職能。

二、機構設置

12019年克旗總工會獨立編制機構1個,獨立核算機構1個。

22019年末一般預算財政撥款人數10人,其中:行政10(公務員4人,參公人員4人,事業人員2)。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

(一)收入情況。

2019年財政撥款收入總指標124.96萬元,比2018減少65.89萬元,下降34.5%。一是2019年退休人員增加,人員工資減少;二是取暖費由體育局承擔,公用經費減少。撥款均為財政撥款收入,用于在職人員、離退休人員工資及落實離休人員各項待遇所需經費等各項支出。原因是由于2019年財政資金緊張,年初預算的部分資金未能及時撥付到位,故導致決算數據低于預算數據。

(二)支出情況。

2019年克旗總工會當年支出124.96萬元,其中工資福利支出100.96萬元,商品和服務支出6.63萬元,對個人和家庭補助支出17.37。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計124.96萬元,其中:本年收入合計124.96萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計124.96萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計減少65.89萬元,下降34.5%;支出總計減少65.89萬元,下降34.5%。主要原因:一是2019年退休人員增加,人員工資減少;二是取暖費由體育局承擔,公用經費減少。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計124.96萬元,其中:財政撥款收入124.96萬元,占100%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計124.96萬元,其中:基本支出107.59萬元,占86.1%;項目支出17.37萬元,占13.9%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計124.96萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計124.96萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入減少65.89萬元,下降34.5%;支出減少65.89萬元,下降34.5%。一是2019年退休人員增加,人員工資減少;二是取暖費由體育局承擔,公用經費減少。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計124.96元,其中:基本支出107.59萬元,占86.1%;項目支出17.37萬元,占13.9%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出107.59萬元,其中:人員經費104.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年減少1.64萬元,主要原因是:2019年退休人員增加,人員工資減少;公用經費3.57萬元,主要包括:辦公費、差旅費,較上年減少9.25萬元,主要原因是:壓縮開支、取暖費用減少。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為1.07萬元,支出決算為1.07萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成預算的100%;公務接待費預算為0.07萬元,支出決算為0.07萬元,完成預算的100%。2019年度財政撥款三公經費支出預算完成率為100%。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出1.07萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出1萬元,占93.5%;公務接待費支出0.07萬元,占6.5%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加(減少)0萬元。

公務用車購置及運行維護費支出1萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出1萬元,用于車輛使用正常運行,車均運維費1萬元,較上年增加(減少)0萬元,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

公務接待費支出0.07萬元。其中:國內公務接待費0.07萬元,接待2批次,共接待13人次。主要用于會議工作餐。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年減少0.02萬元,主要原因是壓縮開支。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

本年度進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、加快財務監管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算、決算編制的科學性、準確性,按照“量入為出,統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則,科學合理編制預算,強化預算執行,提高預算執行效率,精細全面進行決算,推進決算的公開。

(二)部門決算中項目績效自評結果

附件

             

項目支出績效目標申報表

2019年度)

 

 

             

項目名稱

勞模榮譽津貼和困難補助

本級部門及代碼

 

實施單位

克旗總工會

項目屬性

□新增項目    ■續建項目  

項目期

 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:

 

 年度資金總額:

23720

       其中:財政撥款

 

       其中:財政撥款

23720

             其他資金

 

             其他資金

 




中期目標(20××年—20××+n年)

年度目標


 
目標1
 
目標2
 
目標3
 
……


 
目標1:榮譽津貼18920.00                                 困難補助4800.00元 為勞模送去上級慰問,增強其工作積極性




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值




數量指標

 指標1

 

數量指標

 指標1

29

 指標2

 

 指標2

 

 ……

 

 ……

 

質量指標

 指標1

 

質量指標

 指標1:送去上級慰問,增強其工作積極性

100%

 指標2

 

 指標2

 

 ……

 

 ……

 

時效指標

 指標1

 

時效指標

 指標1

 

 指標2

 

 指標2

 

 ……

 

 ……

 

成本指標

 指標1

 

成本指標

 指標1:榮譽津貼及困難補助

23720

 指標2

 

 指標2

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




經濟效益
指標

 指標1

 

經濟效益
指標

 指標1

 

 指標2

 

 指標2

 

 ……

 

 ……

 

社會效益
指標

 指標1

 

社會效益
指標

 指標1:送去上級慰問,增強其工作積極性

100%

 指標2

 

 指標2

 

 ……

 

 ……

 

生態效益
指標

 指標1

 

生態效益
指標

 指標1

 

 指標2

 

 指標2

 

 ……

 

 ……

 

可持續影響
指標

 指標1

 

可持續影響
指標

 指標1:送去上級慰問,增強其工作積極性

100%

 指標2

 

 指標2

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 指標1

 

服務對象
滿意度指標

 指標1:送去上級慰問,增強其工作積極性

100%

 指標2

 

 指標2

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出3.57萬元,比2018年減少9.25萬元,降低72.2%。主要原因是:壓縮開支、取暖費用減少。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,主要原因是:未執行政府采購。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛1輛,主要用于:主要用于應急保障用車。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:高川    聯系電話:0476-5226508
  附件:克旗總工會2019年公開表

附件

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