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內蒙古自治區赤峰市市克什克騰旗旅游局2019年度決算公開報告
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目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

(一)貫徹執行國家旅游業發展的方針、政策,擬訂全旗旅游發展規劃并組織實施,研究旅游體制改革;承擔旅游資源的普查工作;指導旅游景區、目的地和線路的規劃、開發建設和保護;引導旅游業社會投資;負責旅游建設項目的立項審批,合理開發全旗旅游資源,加強旅游基礎設施建設;負責鄉村旅游發展工作,指導旅游特色名鎮名村建設和旅游扶貧工作。
  ()培育和完善全旗旅游市場,研究擬定發展旅游業的辦法措施并指導實施;組織旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動;保護民族傳統文化,普及歷史文化和科學知識,開展健康有益的游覽觀光和文化娛樂活動;組織指導重要旅游產品的開發、精品線路宣傳、重大促銷活動動和旅游業信息調研,重要節慶活動的策劃;組織旅游交流與合作;負責全旗旅游宣傳資料的編制工作。
 ?。ㄈ┴撠煴O督、檢查、規范旅游市場秩序和服務質量;負責處理旅游投訴及辦理情況督查;依法管理導游人員、講解員及旅行社,負責對無證或違規導游人員的查處和旅行社經營行為的監督檢查,依法維護旅游消費者和旅游經營者的合法權益;負責核查、處理旅游投訴案件,協調旅游安全重大事項,建立健全安全保障制度,加強旅游企業防火、防汛等安全生產管理,完善特重大旅游安全事故應急救援預案。
 ?。ㄋ模┴撠熤笇?span lang="EN-US">5
A景區創建建設;協調和指導全域旅游工作的實施;指導國家各類旅游目的地、示范區、風景名勝區的創建;負責全旗全域旅游年末考核、備案;指導各旅游景區基礎設施建設和保護;引導旅游業社會投資;負責旅游廁所項目的立項審批。

二、機構設置及單位構成情況


(一)、機構設置

克旗旅游局屬于政府行政科局,下設旅游服務中心及旅游綜合執法大隊等兩個事業單位。局機關共有職工人數:在職8人,財政補助人員19人,編制數30人,遺屬1人,退休5(在職人員比上年同期減少2人(其中退休增加1人,調出1人)。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年部門決算收入1353.89萬元,支出1353.89萬元,年初預算收入532.55萬元,年初預算支出532.55萬元,收入支出增加了821.34萬元,主要增加了全域旅游申報視頻及文本制作費及全旗旅游編制費135萬元,景區基礎設施建設費用686.34萬元。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計1,353.89萬元,其中:本年收入合計1,353.89萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計1,353.89萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計增加499.34萬元,增長58.4%;支出總計增加499.34萬元,增長58.4%。主要原因主要增加了旅游景區基礎設施建設費用支出及全域旅游申報及全旗旅游規劃費用等。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計1,353.89萬元,其中:財政撥款收入1,353.89萬元,占100%;

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計1,353.89萬元,其中:基本支出318.71萬元,占23.5%;項目支出1,035.18萬元,占76.5%;。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計1,353.89萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計1,353.89萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入增加(減少)499.34萬元,增長(下降)58.4%;支出增加(減少)499.34萬元,增長(下降)58.4%。主要原因:主要增加了旅游景區基礎設施建設費用支出及全域旅游申報及全旗旅游規劃費用等。

 

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計1,353.89元,其中:基本支出318.71萬元,占23.5%;項目支出1,035.18萬元,占76.5%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出318.71萬元,其中:人員經費301.34萬元,主要包括:基本工資104.96萬元、津貼補貼115.56萬元、獎金3.76萬元、社會保障繳費15.26萬元,較上年增加58.42萬元,主要原因是:增加了人員調資及績效工資發放及社會保障繳費;績效工資33.98萬元,住房公積金27.82;公用經費17.37萬元,主要包括:辦公費3.66萬元,郵電費1.16萬元,差旅費2.89萬元,培訓費0.18萬元,公務接待費0.19萬元,其他交通費9.89萬元,較上年增加7.03萬元,主要原因是:主要增加了其他交通費。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為0.19萬元,支出決算為0.19萬元,完成預算的101.1%,公務接待費預算為0.19萬元,支出決算為0.19萬元,完成預算的101.1%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因是公務接待數增加較預算四舍五入增加了0.01萬元。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出0.19萬元,公務接待費支出0.19萬元,占100%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充)。較上年增加(減少)0萬元,主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,用于……(由部門根據實際情況補充)支出,車均購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)。公務用車運行維護費支出0萬元,用于……(由部門根據實際情況補充),車均運維費0萬元,較上年增加-2.9萬元,主要原因是公車調出財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出0.19萬元。其中:國內公務接待費0.19萬元,接待6批次,共接待16人次。主要用于上級單位來人檢查誤差萬元作。較上年減少0.01萬元,主要原因是四舍五入導致誤差。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我單位根據預算加強了預算績效管理工作,減少了日常公用經費支出及三公經費支出,加大了項目支出管理力度,較好的完成了項目管理工作,加大了旅游基礎設施建設,加大宣傳力度,特別是在5A申報工作中投入了大量的人力和物力,取得了較好的效果,舉行了冬季旅游節等節慶活動,拉長了旅游鏈,取得了良好的社會效益,增加了財政收入

 

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、旅游廁所及旅游景區基礎設施建設投入,提升了景區品牌建設提高了景區基礎設施建設水平,促進了旅游業發展。取得了良好的經濟效益、生態效益和社會效益。

2、旅游年卡辦理投入,加大了赤峰人游赤峰的宣傳力度,是一項巨大的惠民工程,辦理年卡近1.2萬余張,促進了赤峰人參與游克旗的熱情,拉動了消費。起到良好的社會效益。

3、全域旅游申報及創建工作的開展,促進了全旗人民參與旅游,發展旅游,從而促進旅游業有續健康發展,全旗旅游規劃的編制,為今后克旗旅游發展指出了正確的道路和方向,從而使旅游業向著更好的方向發展。

4、加大了大型旅游活動的舉辦,提高了游客的參與性,提高了旅游接待數量的接待人次,拉動了消費,起到了良好的經濟效益,拉長了旅游時間,旅游宣傳力度的加大,提高了克旗旅游知名度,為打造克旗旅游品牌建設奠定了基礎。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出17.37萬元,比2018年增加7.03萬元,增長68%。主要原因是:主要增加了其他交通費

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:無政府采購項目支出;政府采購工程支出0萬元,比2018年增加-88.2萬元,增長-100%,主要原因是:政府采購沒有通過申報,比2018年增加(減少)-34.8萬元,增長(降低)-100%,主要原因是:政府采購沒有通過申報。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);主要領導干部用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);機要通信用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);應急保障用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);執法執勤用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);特種專業技術用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);離退休干部用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);其他用車0輛,主要是用于……(具體情況由部門根據實際情況填列)。單位價50萬元以上通用設備0臺(套),主要是……,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因,并說明設備的具體用途);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),主要是……,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因,并說明設備的具體用途)。

 

第三部分 名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:呂振芝    聯系電話:0476-5230836
附件:克旗旅游局2019年決算表
財政項目支出績效自評表

附件

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