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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗芝瑞鎮人民政府2019年度決算公開報告
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  目錄
  第一部分 部門基本情況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第五部分 部門決算公開表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、機構運行信息表
   第一部分 部門基本情況
  一、部門職責
  1、貫徹落實黨和國家各項方針、政策,負責鎮政府黨建和精神文明建設工作;
  2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好農業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
  3、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
  4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
  5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
  6、完成上級黨委政府交辦的其它事項。
  二、機構設置
  1、黨政綜合辦公室
  主要承擔黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和紀檢、武裝、工會、黨辦、政辦等工作;負責各部門的綜合協調,督促檢查有關工作的落實。
  2、組宣辦
  主要負責組織、宣傳、人事、勞資、黨員檔案管理、鎮村干部考核工作。
  3、團委、婦聯、關工委
  負責鎮黨委及上級部門交辦的相關工作,維護婦女兒童權益。
  4、財政所
  主要職能:負責鎮財政預決算編制、預算執行、預算調整和預算內外收支管理;負責鎮政府預算單位的財務管理和核算;負責鎮涉農及社會保障等專戶資金的管理和核算;負責各項農民補貼的核定和兌付工作。
  5、經濟發展辦公室(包括統計站、安監站等部門)
  主要負責經濟社會統計、安全生產、招商引資、項目建設、旅游開發等工作。協調與經濟發展相關的其它工作,改善和優化經濟發展環境,促進鄉鎮經濟社會協調健康發展。
  6、民政辦公室
  負責民政救災、救濟、低保、五保、敬老院、大病救助及優撫撫恤工作。
  7、計劃生育服務中心
  主要職能:負責宣傳和執行人口與計劃生育政策,負責育齡婦女健康教育培訓與指導,普及優生優育優教知識,負責本鎮計劃生育統計、“四術”指導、避孕藥具的管理與供應,流動人口生育管理等工作。
  8、社會保障服務所
  主要職能:負責就業、勞務輸出、就業崗位開發、職業介紹、下崗失業人員社會化管理、人才服務、農村養老保險等工作。
  9、農業綜合服務中心(包括林工站、農科站、農機站、水管站、農經站、獸醫站)
  其主要職能:負責開展農業、水利水產、農機技術和信息服務,為農牧民提供產前、產中、產后服務,宣傳推廣優良品種、優質農資和先進的種養植技術,組織開展農牧業技能和先進技術培訓。承擔農村牧區經濟管理、病蟲害防治、抗旱防汛、城區防洪等工作。負責農牧業基礎設施工程的規劃、設計與組織實施和相關項目的開發、利用及管護等工作。
  10、殘聯、紅十字會
  負責殘疾人救助、就業、補貼發放及紅十字會工作。
  11、城管辦
  負責鎮區環境衛生治理和集市秩序維護工作。
  12、合管辦
  負責轄區內農牧民新型農村牧區合作醫療款項帳繳、辦理合作醫療證件等工作。
  13、環保所
  負責環境保護相關工作。
  14、廣播文化站
  主要職能:負責組織群眾性文化藝術、體育活動,宣傳科學文化知識,引導群眾移風易俗,破除封建迷信,管護文物及文物古跡;協調廣播、電視、網絡的維修維護管理等服務。
  15、草原監督管理所
  負責草原生態監察、管理工作,查處散撒濫牧等行為。
  16、司法所
  負責指導、管理、參與人民調解,開展法制宣傳和普法教育,組織開展社區矯正和安置幫教工作。
  17、綜治辦
  負責社會管理綜合治理工作
  18、土地所
  負責土地利用規劃、基本農田界定、土地評估、交易,農村宅基地勘驗、報批工作。
  截至2019年底,我鎮核定編制數為70人,實有在職人員65人。
  第二部分 2019年度部門決算情況說明
  一、關于2019年度預算執行情況分析
  2019全年決算收入794.6萬元,全部是財政撥款, 比2019預算收入減少198.35萬元,減少率為20%,減少的主要原因:實際撥款未到位;2019全年決算支出794.6萬元,與2019預算相比,支出減少198.35萬元,減少率為20%。減少的主要原因:實際撥款未到位。
  二、關于2019年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
  本部門2019年度收入總計794.6萬元,其中:本年收入合計794.6萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計794.6萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計減少506.23萬元,下降38.9%;支出總計減少506.23萬元,下降38.9%。主要原因:一是日常經費調整;二是部分資金實際撥款未到位;三是2018年包含“十個全覆蓋”嘎查村街巷硬化項目,2019年沒有此項目且其他項目有所調整。
 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
  本部門2019年度收入合計794.6萬元,其中:財政撥款收入794.6萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明
  本部門2019年度支出合計794.6萬元,其中:基本支出733.17萬元,占92.3%;項目支出61.43萬元,占7.7%;經營支出0萬元,占0%。
 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款收入總計794.6萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計794.6萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入減少506.23萬元,下降38.9%;支出減少506.23萬元,下降38.9%。主要原因:一是日常經費調整;二是部分資金實際撥款未到位;三是2018年包含“十個全覆蓋”嘎查村街巷硬化項目,2019年沒有此項目且其他項目有所調整。
 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計794.6元,其中:基本支出733.17萬元,占92.3%;項目支出61.43萬元,占7.7%。
 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出733.17萬元,其中:人員經費693.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費、獎勵性績效工資等,較上年減少11.04萬元,主要原因是:人員變動,人員經費調整;公用經費39.18萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費,較上年減少31.17萬元,主要原因是:公用經費調整。
 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為22.92萬元,支出決算為21.52萬元,完成預算的93.9%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為21.8萬元,支出決算為18.94萬元,完成預算的86.9%;公務接待費預算為2.72萬元,支出決算為2.58萬元,完成預算的95%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是本年度部門無因公出國(境)人員;二是無公務用車購置,公務用車運行維護費是用于部門公務用車車輛燃油費、維修費和車輛保險費等,竭力縮減不必要的開支;三是公務接待為來我鎮檢查指導工作等正常接待,盡量節省開支。
  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
  本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出21.52萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出18.94萬元,占88%;公務接待費支出2.58萬元,占12%。具體情況如下:
  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。無因公出國(境)人員支出。較上年增加0萬元,主要原因是本年度無因公出國(境)人員。
  公務用車購置及運行維護費支出18.94萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,無公務用車購置支出,車均購置費0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是無公務用車購置。公務用車運行維護費支出18.94萬元,用于部門公務用車車輛燃油費、維修費和車輛保險費等,車均運維費3.16萬元,較上年減少2.86萬元,主要原因是嚴格規定車輛使用,竭力縮減不必要的開支,財政撥款開支的公務用車保有量為6輛。
  公務接待費支出2.58萬元。其中:國內公務接待費2.58萬元,接待22批次,共接待218人次。主要用于上級單位來我鎮檢查指導工作。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。無國(境)外接待費支出。較上年減少0.14萬元,主要原因是我鎮嚴格控制接待次數、用餐標準等。
  三、預算績效情況說明
 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
  2019年部門預算績效目標設置為產出指標、效益指標、滿意度指標。產出指標包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標,效益指標包括經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標,滿意度指標包括服務對象滿意度指標??冃гu價總體情況,2019年根據設立的績效目標,從項目投入、項目過程、項目產出、項目效果等方面進行評價,并對預算項目資金做到了嚴格控制、規范使用、完善制度;結合旗財政局的要求,強調了專項經費必須??顚S?,對專項經費的使用范圍、使用計劃的制定、審批報賬等方面做出了進一步的明確和規范。強化支出責任,建立科學規范的財政專項資金管理機制,不斷提升服務預算管理的能力和水平,我鎮預算績效管理工作穩步開展。
 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
  1、計生經費項目:計生經費資金預期指標值10.77萬元,實際完成指標值10.77萬元,項目資金撥付程序的規范,項目資金使用的規范,確保計生工作的經費需求,做好基本公共衛生計生服務政策法規宣傳培訓等工作,保證計生工作順利進行。2、武裝經費項目:武裝經費資金預期指標值1萬元,實際完成指標值1萬元,資金支出0.66萬元,項目資金撥付程序的規范,項目資金使用的規范,有效完成征兵體檢、民兵專業培訓等武裝工作,保證武裝工作質量。3、拆除違法建設玄武巖加工鋸房及清理平整場地資金項目:資金預期指標值140萬元,實際完成指標值140萬元,資金支出50萬元,項目資金撥付程序的規范,項目資金使用的規范,對芝瑞鎮126家違法占地玄武巖加工鋸房進行拆除工作,拆除后將場地堆放垃圾進行清運和場地平整,芝瑞鎮環境得到治理。
  四、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
  本部門2019年度機關運行經費支出39.18萬元,比2018年減少31.17萬元,降低44%。主要原因是:公用經費調整,取暖費差旅費等均有所減少。2019年度機關運行經費支出包括:辦公費11.11萬元,郵電費1.94萬元,差旅費4.6萬元,公務接待費2.58萬元,公務用車運行維護費18.94萬元。
 ?。ǘ┱少徶С銮闆r
  本部門2019年度政府采購支出合計581.69萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無政府采購貨物支出;政府采購工程支出581.69萬元,比2018年增加581.69萬元,增長0%,主要原因是:2018年無政府采購項目,2019年政府采購項目為三個;政府采購服務支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無政府采購服務支出。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
  截至2019年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車6輛,主要是用于一般公務用車2輛,林工站草監所下鄉用車3輛,垃圾清運車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套),主要原因是無單位價值50萬元以上通用設備;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套),主要原因是無單位價值100萬元以上專用設備。
  第三部分 名詞解釋
 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
 ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
 ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
 ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
 ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
 ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
 ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
 ?。ㄊ?ldquo;三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。
 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
 ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:黃琪祺    聯系電話:0476-5010001
  附件:克旗芝瑞鎮人民政府2019年決算表
  財政項目支出績效自評表

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