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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗宇宙地鎮人民政府2019年度決算公開報告
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目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

1、貫徹落實黨和國家各項方針、政策,負責鎮政府黨建和精神文明建設工作; 
     2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好農業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
      3、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
     4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
     5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
     6、完成上級黨委政府交辦的其它事項。

二、機構設置

1、黨政綜合辦公室

主要負責黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和紀檢監察、政法、武裝、綜合后勤等工作,

2、基層黨的建設辦公室

    負責黨建工作的綜合協調、組織建設、黨員管理、活動組織、基層黨建督查考評等工作。

3、鄉村振興辦公室

負責統籌協調鄉村振興戰略實施的有關工作。

4、社會事務辦公室

 負責民政、文教、財政等工作。

5、平安建設辦公室

負責信訪綜治、社會穩定、司法普法等工作。

6、黨群服務中心

    負責并承接農業、牧業、林業、水利、農機、動防、文化、廣電、就業、社保、醫保、民政、自然資源、退役軍人事務等社會公益服務職能

7、綜合執法大隊

負責并承接城鎮管理、市場管理、公共衛生、食品安全、安全生產、文化旅游、農牧林水、交通運輸、自然資源管理、生態環境管理等領域的行政執法職能,實行統一執法。

 

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

 本部門2019年度收入總計796.24萬元,支出總計796.24萬元。與2018年度相比,收入減少293.07萬元,支出減少293.07萬元。主要原因:一是項目支出減少,二是部分資金撥付未到位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計796.24萬元,其中:本年收入合計796.24萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計796.24萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計減少293.07萬元,下降26.9%;支出總計減少293.07萬元,下降26.9%。主要原因:是項目支出減少,二是部分資金撥付未到位。(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計796.24萬元,其中:財政撥款收入796.24萬元,占100%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計796.24萬元,其中:基本支出678.97萬元,占85.3%;項目支出117.28萬元,占14.7%;經營支出0萬元,占0%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計796.24萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計796.24萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入減少293.07萬元,下降26.9%;支出減少293.07萬元,下降26.9%。主要原因:一是項目支出減少,二是部分資金撥付未到位。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計796.24元,其中:基本支出678.97萬元,占85.3%;項目支出117.28萬元,占14.7%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出678.97萬元,其中:人員經費632.38萬元,主要包括:基本工資251.59萬元,津貼補貼299.36萬元,生活補助14.35萬元,較上年減少307.99萬元,主要原因是:人員的減少;公用經費46.58萬元,主要包括:辦公費8.2萬元,取暖費12.85萬元,電費3.13萬元,維修(護)費3.4萬元,會議費1.79萬元,培訓費1.32萬元,公務接待費0.43萬元,公車運行維護費8.44萬元,差旅費7.02萬元,較上年減少102.36萬元,主要原因是:辦公費的減少。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為10.02萬元,支出決算為8.87萬元,完成預算的88.5%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為8.97萬元,支出決算為8.44萬元,完成預算的94.1%;公務接待費預算為1.05萬元,支出決算為0.43萬元,完成預算的41%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是嚴格按照中央八項規定執行三公經費;二是減少公務接待次數。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出8.87萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出8.44萬元,占95.2%;公務接待費支出0.43萬元,占4.8%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于因公出國(由部門根據實際情況補充)。較上年增加(減少)0萬元,主要原因是無因公出國

公務用車購置及運行維護費支出8.44萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,用于公車日常燃油費及日常維修維護支出,車均購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,主要原因是無新購置公車。公務用車運行維護費支出8.44萬元,用于公車日常燃油費及日常維修維護,車均運維費1.69萬元,較上年增加0.25萬元,主要原因是公務用車次數增加,財政撥款開支的公務用車保有量為5輛。

公務接待費支出0.43萬元。其中:國內公務接待費0.43萬元,接待13批次,共接待74人次。主要用于上級部門來我單位檢查用餐。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年減少0.53萬元,主要原因是公務接待較上年減少

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據上級財政部門的要求,我單位對2019年實施的項目支出進行了項目預算績效自評,自評內容包括年度總體目標完成情況,年度績效指標完成情況。項目預算績效自評情況提高了單位財政資金使用管理意識,讓財政資金充分發揮效力

(二)部門決算中項目績效自評結果

根據上級財政部門的要求,我單位對2019年實施的項目支出進行了項目預算績效自評,自評內容包括年度總體目標完成情況,年度績效指標完成情況。項目預算績效自評情況提高了單位財政資金使用管理意識,讓財政資金充分發揮效力。各項目總體評價良好。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出46.58萬元,其中辦公費8.2萬元,取暖費12.85萬元,電費3.13萬元,維修(護)費3.4萬元,會議費1.79萬元,培訓費1.32萬元,公務接待費0.43萬元,公車運行維護費8.44萬元,差旅費7.02萬元,較上年減少102.36萬元,主要原因是:辦公費的減少

 

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:本單位無此類業務;政府采購工程支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:本單位無此類業務;政府采購服務支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:本單位無此類業務。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0,主要用于:本單位無此類車輛;主要領導干部用車0輛,主要用于:本單位無此類車輛;機要通信用車0輛,主要用于:本單位無此類車輛;應急保障用車0輛,主要用于:本單位無此類車輛;執法執勤用車0,主要用于:本單位無此類車輛;特種專業技術用車0,主要用于:本單位無此類車輛;離退休干部用車0,主要用于:本單位無此類車輛;其他用車5輛,主要是用于本單位日常公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),主要是本單位無此設備,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是本單位無購買此類設備;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),主要是本單位無此設備,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是本單位無購買此類設備

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:姚宏蕊    聯系電話:0476-5114102
附件:克旗宇宙地鎮人民政府2019年決算表
財政項目支出績效自評表

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