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中國共產黨內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗委員會政法委員會2019年度決算公開報告
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目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

1、貫徹執行上級部署要求,研究部署全旗政法工作,推進平安克旗、法治克旗建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全,確保全旗社會大局穩定,促進社會公平正義,保障人民安居樂業。

2、了解掌握和分析研判全旗政法工作情況動態,分析全旗社會穩定形勢,創新完善多部門參與的社會治安綜合治理和維護穩定工作機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件。

3、加強對全旗政法工作的督查,統籌協調全旗社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。

4、組織開展政法領域的調查研究,研究擬訂全旗政法工作的政策和措施,及時向旗委提出建議。

5、掌握分析政法輿情動態,指導協調政法各部門媒體網絡宣傳工作,指導政法各部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

6、監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門密切配合,研究和協調重大、疑難案件,推進嚴格執法、公正司法。

7、組織研究全旗政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法領域改革。

8、指導推動全旗政法系統黨的建設和政法隊伍建設。代管旗法學會。

9、指導協調推動“雪亮工程”、大數據、人工智能等全旗政法、社會治安綜合治理信息化建設。

10、完成旗委交辦的其他任務。

二、機構設置

本部門獨立預算單位共有1家,為財政撥款獨立核算的行政單位。內設機構包括辦公室、政工室、政治安全辦公室、社會治安綜合治理辦公室、維護社會穩定辦公室、防范和處理邪教問題辦公室、執法監督辦公室和宣傳教育和信息化辦公室8個股室。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

本部門2019年年初預算綜合收入數為644.55萬元,全部為財政撥款,決算綜合收入數為754.04萬元,其中財政撥款為738.31萬元,其它收入15.73萬元,比預算增加109.49萬元,增長16.99%,增加主要原因是掃黑除惡專項經費和精神病人救助經費增加;2019年年初安排預算支出644.55萬元,決算支出數638.16萬元,比預算減少6.38萬元,降低0.9%,主要原因是部分預算支出沒有結算;結余115.87萬元,主要是司法救助、掃黑除惡、精神病人救助未結算資金。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計754.04萬元,其中:本年收入合計754.04萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計754.04萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余115.87萬元。與2018年度相比,收入總計增加170.45萬元,增長29.2%;支出總計增加170.45萬元,增長29.2%。主要原因:一是司法救助、掃黑除惡、精神病人救助資金增加;二是未結算的結轉資金。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計754.04萬元,其中:財政撥款收入738.31萬元,占97.9%;其他收入15.73萬元,占2.1%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計638.16萬元,其中:基本支出329.88萬元,占51.7%;項目支出308.28萬元,占48.3%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計738.31萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計738.31萬元,其中:年末結轉和結余100.15萬元。與2018年度相比,收入增加154.72萬元,增長26.5%;支出增加154.72萬元,增長26.5%。主要原因:一是司法救助、掃黑除惡、精神病人救助資金增加;二是未結算的結轉資金。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計638.16元,其中:基本支出329.88萬元,占51.7%;項目支出308.28萬元,占48.3%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出329.88萬元,其中:人員經費295.18萬元,主要包括:基本工資98.08萬元 、津貼補貼112.44萬元、獎金6.78萬元、績效工資11萬元、基本養老保險費8.65萬元、基本醫療保險費4.42萬元、其它社會保障繳費0.94萬元、住房公積金28.1萬元、撫恤金24.18 萬元、生活補助0.59萬元。較上年增加…12.37萬元,主要原因是:一是在職死亡人員撫恤金增加24.18萬元,二是退休人員調至社保局統一核算工資減少12.92萬元;公用經費34.71萬元,主要包括:辦公費7.37萬元、印刷費5.62萬元、郵電費1.07萬元、差旅費4.29萬元、維護費0.56萬元、會議費0.73萬元、培訓費1.41萬元、公務接待費3萬元、勞務費0.59萬元、公務用車運行維護費8.81萬元、其它交通費用0.42萬元、無形資產購置0.85萬元,較上年增加8萬元,主要原因是:一是掃黑除惡工作辦公費增加2.11萬元,二是掃黑除惡工作印刷費增加2.74萬元,三是掃黑除惡工作差旅費增加3.62萬元。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為13.43萬元,支出決算為12.9萬元,完成預算的96%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為10萬元,支出決算為9.9萬元,完成預算的99%;公務接待費預算為3.43萬元,支出決算為3萬元,完成預算的87.4%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是燃油費比預算減少0.1萬元;二是公務接待費比預算減少0.43萬元。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出12.9萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出9.9萬元,占76.7%;公務接待費支出3萬元,占23.3%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要是我單位沒有因公出國活動。較上年增加0萬元,主要原因是我單位2018年及2019年沒有因公出國活動。

公務用車購置及運行維護費支出9.9萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是2019年度沒有購置車輛。公務用車運行維護費支出9.9萬元,用于車輛燃油、維修、車輛保險、過路過橋費,車均運維費9.9萬元,較上年增加1.66萬元,主要原因是本年度掃黑除惡工作增加燃油費,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

公務接待費支出3萬元。其中:國內公務接待費3萬元,接待30批次,共接待251人次。主要用于一是掃黑除惡工作督查檢查;二是社會治安綜合治理檢查工作。較上年減少-0.43萬元,主要原因是盡可能保證工作需要前提下節約開支。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理目標要求,以發揮資金最大使用效益為原則,設置了預算績效目標,確定預算項目和預算額度,確定預算項目開支范圍和內容,確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準。

(二)部門決算中項目績效自評結果

一是治安員津貼項目主要是為148個嘎查村148名治安員工資,這個項目實現了市委政法委“嘎查村警務室全覆蓋”的工作目標和赤峰市公安局明確規定的“一個警務網格區設置一個標準化警務室,配置一名駐村(嘎查)民警與一名輔警”的工作標準。

二是社會治安綜合治理項目是保障最基層社會治安的工作經費,構建了群防群控的社會機制,有效的維護社會治安穩定,促進了平安克旗建設。

三是肇事精神病人救治管控,為確保我旗肇事肇禍精神病人得到“及時治、有人管、不失控”,減輕困難患者家庭負擔,促進社會和諧穩定。

四是司法救助資金切實解決我旗受到侵害但無法通過訴訟獲得有效賠償的當事人的實際生活困難,通過國家司法救助資金得到救助。

五是掃黑除惡宣傳工作明確了2019年掃黑除惡工作具體要求,要求繼續保持對黑惡勢力違法犯罪的嚴打高壓態勢,集中攻克一批重大案件,督辦一批涉黑涉惡突出案件,整治一批涉黑涉惡重點地區,徹底鏟除黑惡勢力賴以滋生的土壤。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出34.71萬元,比2018年增加8萬元,增長30%。主要原因一是掃黑除惡工作辦公費增加2.11萬元,二是掃黑除惡工作印刷費增加2.74萬元,三是掃黑除惡工作差旅費增加3.62萬元。機關運行經費主要用于辦公費7.37萬元、印刷費5.62萬元、郵電費1.07萬元、差旅費4.29萬元、維護費0.56萬元、會議費0.73萬元、培訓費1.41萬元、公務接待費3萬元、勞務費0.59萬元、公務用車運行維護費8.81萬元、其它交通費用0.42萬元、無形資產購置0.85萬元。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,2018年增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度沒有政府采購貨物支出;政府采購工程支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度沒有政府采購工程支出;政府采購服務支出0萬元,比2018年增加0萬元,增0%,主要原因是本年度沒有政府采購服務支出。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0,主要領導干部用車0;機要通信用車1輛,主要用于機關日常公務用車需要;應急保障用車0;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套),主要原因是沒有購置此類設備;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套),主要原因是沒有購置此類設備。

 

第三部分 名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:韓曉娟    聯系電話:0476-5234960
附件:克旗委政法委2019年決算表
政法委項目支出績效目標申報表

附件

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