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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗自然資源局2019年決算公開報告
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目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

克什克騰旗自然資源局是克什克騰旗人民政府和赤峰市國土資源局雙重管理行政部門。主要職責如下:

 ()履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。貫徹國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規,擬訂相關管理辦法并組織實施。

()負責自然資源調查監測評價。執行自然資源調查監測評價的指標體系、統計標準和全市統一的自然資源調查監測評價制度。組織實施全旗自然資源基礎調查、專項調查|和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

()負責自然資源統一確權登記工作。組織落實各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全旗自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

(四)負責自然資源資產有償使用工作。按照國家全民所有自然資源資產統計制度和自治區、赤峰市的相關規定,負責全旗全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,擬訂考核標準。組織實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理,依法收繳相關資產收益。

()負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃,落實國家自然資源開發利用標準,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估和利用評價考核,指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

(六)負責建立空間規劃體系并監督實施。推動實施"一張藍圖、多規合一",推進主體功能區規劃戰略和制度,組織 編制并監督實施全旗國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度,負責全旗城鄉規劃編制、審查、報批和組織實施、監督檢查工作。負責對城鄉各類建設項目實施規劃管理。組織落實推進城鎮化的方針政策。分配實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

(七)負責統籌國土空間生態修復。組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復工程。組織政府投資的國| 土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等|工作。

()負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。實施耕地| 保護政策,負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地 保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度,監督占用耕地補償制度執行情況。

(九)負責管理地質勘查行業和地質勘查工作。編制地質勘查規劃并監督檢查執行情況。管理旗級地質勘查項目。 負責全旗基礎性、公益性地質調查和戰略性地質礦產勘查工作。負責地質災害預防和治理,監測地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

(十)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

(十一)負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審查、上報。加強礦產資源管理,負責礦產資源開發秩序整頓及整合重組工作。負責全旗礦業權新立、延續等管理工作。負責組織實施礦業權市場出讓工作。負責| 礦業權權屬糾紛的調處工作。監督指導礦產資源合理利用和保護.

(十二)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理,監督管理全旗地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理,負責測量標志保護。

(十三)推動自然資源領域科技發展。制定并實施自然資源領域科技發展和人才培養規劃、計劃。組織實施重要科|技項目,推進自然資源信息化建設和信息資料的公共服務。

(十四)落實國家、自治區關于自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況的督察意見。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。指導督察全旗有關行政執法工作。

(十五)負責在國土空間規劃中統籌考慮安全生產工作,承擔自然資源行業相關安全生產工作。

(十六)統一管理和協調旗林業和草原局。

(十七)完成旗委、旗政府交辦的其它任務。

(十八)職能轉變。旗自然資源局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責,統一行使所有國土 空間用途管制和生態保護修復職責的要求,發揮國土空間規 劃的管控作用,為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用,建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制,實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批|事項、強化監管力度,強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用,推動自然資源確權登記和評估便民高效。

二、機構設置

從預算單位構成看,克什克騰旗自然資源局部門預算只包括局本級預算,所屬二級單位不是獨立預算單位。

克什克騰旗自然資源局是正科級行政單位,根據中共克旗委辦公室 克旗人民政府辦公室關于印發《克什克騰旗自然資源局職能配置內設機構和人員編制規定》的通知,內設機構股室6個,分別為辦公室、調查確權登記股、耕地保護開發利用及國土空間用途管制股、國土空間及城鄉規劃股、地質礦產管理股、執法股,內設股室規格為正股級??耸部蓑v旗自然資源局下設6個事業機構,不動產登記中心、行政服務中心、土地整理中心、土地儲備交易中心、土地礦產資源管理所、國土執法監察大隊,其中不動產登記中心和土地儲備交易中心為副科級事業機構,其余為正股級事業機構。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年度收入總計3061萬元,實際支出2039.05萬元,預算執行率為67%,預算執行率較低的原因為:全國第三次全國土地調查費280萬元(旗本級210萬元、上級專項70萬元)、自然資源統一確權240萬元、國土空間規劃100萬元,各種規劃編制及基本農田劃定等401萬元,一方面這些資金大多數都是年末才追加的預算,還沒來得及付款;另一方面由于旗財政資金緊張提交申請后無力支付。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計4,260.87萬元,其中:本年收入合計3,061萬元,年初結轉和結余1,199.87萬元;支出總計4,260.87萬元,其中:年末結轉和結余2,221.82萬元。與2018年度相比,收入總計增加1,332.1萬元,增長45.5%;支出總計增加1,332.1萬元,增長45.5%。主要原因:一是2019年收入總計包含2018年結轉資金1199.87萬元;二是2019年年末追加上級專項自然資源統一確權240萬元、國土空間規劃100萬元、全國第三次全國土地調查費280萬元(旗本級210萬元、上級專項70萬元),旗本級追加各種規劃編制及基本農田劃定等401萬元都未及時付款形成2019年結轉。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計3,061萬元,其中:財政撥款收入3,058.7萬元,占99.9%;其他收入2.29萬元,占0.1%,其他收入為法院返還的訴訟費及銀行賬戶利息等。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計2,039.05萬元,其中:基本支出1,105.4萬元,占54.2%;項目支出933.65萬元,占45.8%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計4,258.58萬元,其中:年初結轉和結余1,199.87萬元;支出總計4,258.58萬元,其中:年末結轉和結余2,219.52萬元。與2018年度相比,收入增加1,329.81萬元,增長45.4%;支出增加1,329.81萬元,增長45.4%。主要原因:一是2019年收入總計包含2018年結轉資金1199.87萬元;二是2019年年末追加上級專項自然資源統一確權240萬元、國土空間規劃100萬元、全國第三次全國土地調查費280萬元(旗本級210萬元、上級專項70萬元),旗本級追加各種規劃編制及基本農田劃定等401萬元都未及時付款形成2019年結轉。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計2,039.05元,其中:基本支出1,105.4萬元,占54.2%;項目支出933.65萬元,占45.8%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,105.4萬元,其中:人員經費747.74萬元,主要包括:基本工資252.89萬元、津貼補貼績效284.93萬元、獎金3.15萬元、社會保障繳費116.68萬元、撫恤金15.36萬元、住房公積金繳費74.73萬元,較上年減少146.98萬元,主要原因是:2018年有工資調標補發數額及新調入10人,2019年無退休人員工資。公用經費357.65萬元,主要包括:商品和服務支出339.06萬元,其中:辦公費33.36萬元、印刷費8.13萬元、咨詢費2.4萬元、郵電費6.29萬元、取暖費1.87萬元、物業費11.89萬元、差旅費27.89萬元、維修(護)費2.11萬元、租賃費19.96萬元,培訓費2.8萬元、公務接待費4.52萬元、勞務費33.99萬元(不動產登記中心勞務派遣人員工資)、委托業務費31.62萬元、公車運行維護費88.64萬元、其他交通費63.6萬元(職工工資中的交通補貼及公務員車補、租車費)。其他資本性支出18.59萬元,主要是購置電腦、打印機、掃描儀等辦公設備。公用經費較上年減少20.5萬元,主要原因是:單位厲行節約,壓縮各項非必要性開支和不動產勞務派遣人員的減少形成的。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為93.97萬元,支出決算為93.38萬元,完成預算的99.4%,其中:無因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費預算為88.64萬元,支出決算為88.64萬元,完成預算的100%;公務接待費預算為5.34萬元,支出決算為4.74萬元,完成預算的88.8%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是公務用車購置及運行維護費預算數與決算數基本一致;二是公務接待費比預算節約0.6萬元,節約11.2%,這是單位厲行節約嚴格控制接待標準及人數的結果。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出93.38萬元,無因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出88.64萬元,占94.9%;公務接待費支出4.74萬元,占5.1%。具體情況如下:

無因公出國(境)費支出。

公務用車購置及運行維護費支出88.64萬元。其中:無公務用車購置支出;公務用車運行維護費支出88.64萬元,用于本單位局機關公務用車加油及修理配件等、執法監察車及各鄉鎮國土所車輛進行的執法巡查、衛片執法檢查,土地變更調查,礦山安全生產檢查、全國第三次全國土地調查、“大棚房整治”等工作加油及車輛維修費等,車均運維費9.85萬元,較上年減少0.04萬元,主要原因是單位落實中央精神厲行節約嚴格控制“三公經費”數額,雖然工作量比2018年大,但單位全體人員用車時精心規劃路線,能出一趟車的決不出第二趟,才能與2018年的車均運行費持平。財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。

公務接待費支出4.74萬元。其中:國內公務接待費4.74萬元,接待42批次,共接待470人次。主要用于自治區及市級土地、礦產各方面檢查、全國第三次土地調查督導調研及“大棚房整治”督導及衛片執法檢查等;無國(境)外接待費,因本年度單位無因公出國(境)人員。較上年減少0.6萬元,主要原因是單位厲行節約嚴格控制接待標準及人數的結果。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2019年年初預算安排時已對全旗及經棚鎮土地利用總體規劃調整、2018年土地變更調查、2019年耕地質量等別評定、第三次全國土地調查等重點項目進行績效管理工作。2018年土地變更調查工作查清了當前全旗土地利用狀況,掌握真實準確的土地基礎數據,健全土地調查、監測和統計制度;全旗及經棚鎮土地利用總體利用規劃的修改調整編制完成更好地保障我旗引導項目選址和用地審批,加強了耕地和基本農田的保護力度;通過開展2019耕地質量等別年度更新評價工作,掌握2016-2017年克什克騰旗土地利用變更調查數據庫中耕地增減變化及耕地質量建設引起的耕地質量等別變化情況,在保持原有分等和耕地質量等別補充完善成果不變的原則下,全面更新克什克騰旗范圍內的耕地質量等別情況,保持耕地質量等別數據的現勢性,實現土地的數量管理與質量管理的統一,滿足經濟社會發展及國土資源數量質量并重管理的需要。以最新耕地質量等別成果為基礎,在縣域內耕地質量等別漸變區域,開展年度監測評價工作,全面更新全旗范圍內的耕地質量等別狀況,掌握年度耕地質量等別與產能變化情況,保持耕地質量等別數據的現勢性,實現土地資源信息的社會化服務;第三次全國土地調查現已

(二)部門決算中項目績效自評結果

2019年年初預算安排的全旗及經棚鎮土地利用總體規劃調整、2018年土地變更調查、2019年耕地質量等別評定、第三次全國土地調查等9個項目都已基本完成了本年預期目標,自評達到優秀標準。第三次土地調查是在第二次全國土地調查成果基礎上,按照國家統一標準,在全國范圍內利用遙感、測繪、地理信息、互聯網等技術,統籌利用現有資料,以正射影像圖為基礎,實地調查土地的地類、面積和權屬,全面掌握全國耕地、園地、林地、草地、商服、工礦倉儲、住宅、公共管理與公共服務、交通運輸、水域及水利設施用地等地類分布及利用狀況;細化耕地調查,全面掌握耕地數量、質量、分布和構成;開展低效閑置土地調查,全面摸清城鎮及開發區范圍內的土地利用狀況;建立互聯共享的覆蓋國家、省、地、縣四級的集影像、地類、范圍、面積和權屬為一體的土地調查數據庫,完善各級互聯共享的網絡化管理系統;健全土地資源變化信息的調查、統計和全天候、全覆蓋遙感監測與快速更新機制。第三次土地調查進程中形成的調查成果,可隨時與各部門共享并用于宏觀調控和各項管理,現已完成工作量的80%,2020年年底預計全部完成。項目資金到賬后,我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金,及時通過財政支付系統足額撥付,做到??顚S?、專項核算。充分發揮專項資金的使用效益,做好財務信息公開,自覺接受監察、審計、財政以及社會監督,無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出357.65萬元,主要包括辦公費33.36萬元、印刷費8.13萬元、咨詢費2.4萬元、郵電費6.29萬元、取暖費1.87萬元、物業費11.89萬元、差旅費27.89萬元、維修(護)費2.11萬元、租賃費19.96萬元,培訓費2.8萬元、公務接待費4.52萬元、勞務費33.99萬元(不動產登記中心勞務派遣人員工資)、委托業務費31.62萬元、公車運行維護費88.64萬元、其他交通費63.6萬元(職工工資中的交通補貼及公務員車補、租車費)。辦公設備購置費18.59萬元。2018年減少20.5萬元,降低5.4%。主要原因是:單位厲行節約,壓縮各項非必要性開支和不動產勞務派遣人員的減少形成的。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計60萬元,其中:2019年無政府采購貨物支出,2018年減少17.08萬元,降低100%,主要原因是:2019年無大宗貨物的采購,采購的辦公設備都在采購限額以下。政府采購服務支出60萬元,比2018年增加59.85萬元,增長100%,主要原因是:2018年耕地質量定級工作進行了政府采購備案。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛9輛。其中執法執勤用車9,主要用于執法巡查、衛片執法檢查,土地變更調查,礦山安全生產檢查等工作:我單位無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。2019末單位資產總額為3347.03萬元,其中:流動資產3155.23萬元,固定資產423.2萬元。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:梁玉鳳    聯系電話:0476-5235860
附件:克旗自然資源局2019年決算表
2019年克旗自然資源局項目支出績效自評表

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