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政協內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗委員會辦公室2019年度決算公開報告
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目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

政治協商

政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。中國政協的政治協商是中國共產黨領導的多黨合作的重要體現,是黨和國家實行科學民主決策的重要環節,是黨提高執政能力的重要途徑。

政治協商的主要內容有:國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題;各黨派參加人民政協工作的共同性事務以及有關愛國統一戰線的其他重要問題。

政治協商的主要形式有:政協全體會議,常務委員會議,主席會議,常務委員專題座談會,政協黨組受黨委委托召開的座談會,以全國政協名義召開的專題協商會,秘書長會議,各專門委員會會議,根據需要召開由政協各組成單位和各界別代表人士參加的內部協商會議。

民主監督

民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。中國政協的民主監督是中國社會主義監督體系的重要組成部分,是在堅持四項基本原則的基礎上通過提出意見、批評、建議的方式進行的政治監督。它是參加中國政協的各黨派團體和各族各界人士通過政協組織對國家機關及其工作人員的工作進行的監督,也是中國共產黨在政協中與各民主黨派和無黨派人士之間進行的互相監督。

民主監督的主要內容有:國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行,國家機關及其工作人員的工作,參加政協的單位和個人遵守政協章程和執行政協決議的情況。

民主監督的主要形式有:政協全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案;各專門委員會提出建議或有關報告;委員視察、委員提案、委員舉報、大會發言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議;參加黨委和政府有關部門組織的調查和檢查活動;政協委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監督人員等。

參政議政

參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。中國政協的參政議政是人民政協履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式。

參政議政的內容主要有:選擇人民群眾關心、黨政部門重視、政協有條件做的課題,組織調查和研究,積極主動地向黨政領導機關提出建議性的意見;通過多種方式,廣開言路,廣開才路,充分發揮委員專長和作用,為改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策;廣泛參與政治、經濟、文化和社會活動,對一些共同關心的事項開展評議,等等。

二、機構設置

我單位是經旗編制委員會于2002年批準設立的獨立編制,獨立核算的行政單位,獨立編制和獨立核算機構數與上年保持一致?,F內設辦公室、提案和社會法制委員會、經濟科技和環境資源委員會、民族宗教和文史學習委員會、信息與委員聯絡委員會5個正科級機構。2019年年末實有人員16人,包括:在職人員14人,遺屬2人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年收入(支)預算總額271.328744萬元,其中,基本支出補助收入220.578744萬元,項目支出補助收入50.75萬元。當年收入(支出)預算執行總額463.39971萬元,其中,基本支出262.64971萬元,項目支出200.75萬元。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計463.4萬元,其中:本年收入合計463.4萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計463.4萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計增加57.68萬元,增長14.2%;支出總計增加57.68萬元,增長14.2%。主要原因:2019年政協機關文史館建設。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計463.4萬元,其中:財政撥款收入463.4萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計463.4萬元,其中:基本支出262.65萬元,占56.7%;項目支出200.75萬元,占43.3%;經營支出0萬元,占0%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計463.4萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計463.4萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入增加57.68萬元,增長14.2%;支出增加57.68萬元,增長14.2%。主要原因:2019年政協機關文史館建設。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計463.4元,其中:基本支出262.65萬元,占56.7%;項目支出200.75萬元,占43.3%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出262.65萬元,其中:人員經費181.5萬元,主要包括:基本工資146.734822萬元,績效工資5.265萬元,機關事業單位基本養老保險繳費5.833728萬元,職工基本醫療保險繳費2.694288萬元,其他社會保障繳費0.572984萬元,住房公積金16.567344萬元,對個人和家庭的補助3.828萬元,較上年減少95.83萬元,主要原因是:退休人員工資不納入財政收入,在職人員減少;公用經費81.16萬元,主要包括:辦公費7.809944,印刷費9.9萬元,郵電費0.3184萬元,差旅費2.8萬元,會議費29.7412萬元,培訓費0.28萬元,公務接待費1.178萬元,勞務費1.72萬元,公務用車運行維護費24萬元,辦公設備購置3.406萬元,較上年增加18.87萬元,主要原因是:維護機關正常行政運行。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為51.4萬元,支出決算為43.4萬元,完成預算的84.4%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為43萬元,支出決算為35.95萬元,完成預算的83.6%;公務接待費預算為8.4萬元,支出決算為7.45萬元,完成預算的88.7%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:例行節儉,盡量壓縮經費開支。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出43.4萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出35.95萬元,占82.8%;公務接待費支出7.45萬元,占17.2%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于。較上年增加(減少)0萬元,主要原因是無。

公務用車購置及運行維護費支出35.95萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,,車均購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,主要原因是無。公務用車運行維護費支出35.95萬元,用于維護正常辦公用車需要,車均運維費5.14萬元,較上年減少7.85萬元,主要原因是例行節儉,盡量壓縮經費開支,財政撥款開支的公務用車保有量為7輛。

公務接待費支出7.45萬元。其中:國內公務接待費7.45萬元,接待76批次,共接待750人次。主要用于維護正常辦公需要。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。主要用于無。較上年減少1.3萬元,主要原因是例行節儉,盡量壓縮經費開支。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我單位年初為本部門的項目支出設置了績效目標,年中根據資金使用情況,跟蹤評價績效目標完成情況,年未對本部門的項目分項目開展了績效評價。我單位資金到位的項目,都達到了年初的績效目標。
    (二)部門決算中項目績效自評結果

2019年,填報績效目標的項目3個,項目支出共計50.75萬元,其中委員視察20萬元,177名政協委員進行調研視察;開展政協委員活動25.75萬元;開展書畫院活動經費5萬元。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出81.15萬元,比2018年增加18.86萬元,增長30.3%。主要原因是:維護正常機關行政運行。

 

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計139.5萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:無;政府采購工程支出139.5萬元,比2018年增加139.5萬元,增長0%,主要原因是:2019年政協機關文史館建設;政府采購服務支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:無。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0,主要用于:無;主要領導干部用車0輛,主要用于:無;機要通信用車7輛,主要用于:正常辦公用車需要;應急保障用車0輛,主要用于:無;執法執勤用車0,主要用于:無;特種專業技術用車0,主要用于:無;離退休干部用車0,主要用于:無;其他用車0輛,主要是用于無。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),主要是無,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是無;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),主要是無,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是無。

 

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:張文文    聯系電話:0476-5235322
附件:克旗政協2019年決算表
政協項目支出績效目標申報表
財政項目支出績效自評表

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