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中國共產黨內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗委員會組織部2019年度決算公開報告
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目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

1、研究和指導黨組織特別是黨的基層組織的建設,探索在各類經濟組織中黨組織設置和活動方式的有關問題;研究、協調和指導黨員教育,主管黨員的管理和發展工作;組織開展新時期黨的建設的理論研究。   

2、負責干部宏觀管理工作,認真履行“綜合、協調、指導、監督”職能,根據上級精神,向旗委提出理順干部管理體制、劃分干部管理權限的意見,會同有關部門提出鄉科局級領導班子職數、職務設置方案;負責抓好干部人事制度改革工作;負責貫徹執行和結合實際研究制定選拔任用干部的標準、程序;統籌協調干部工作中的有關問題;負責抓好干部雙重管理工作。   

3、提出關于鄉鎮和旗直副科級以上單位以及其他列入旗委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責旗委管理干部的考察及其任免、工資、待遇、出國(境)、退(離)休審批手續的辦理;負責對外援助干部的選派、輪換、考察管理及內調安置等工作;負責干部檔案和干部統計工作的綜合指導;抓好鄉科局級領導班子的思想作風建設?!?                      

4、組織落實培養選拔中青年干部、婦女干部、少數民族干部、非黨干部的有關規劃和方案。   

5、負責干部監督工作的宏觀指導,負責組織工作和干部工作的檢查督促,及時向市委組織部和旗委反映重要情況;負責旗委管理干部現實問題調查核實及參與對反映有問題的鄉局級領導班子情況的調查了解,負責對貫徹執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》工作進行監督,抓好干部監督制度的落實和歷史遺留問題的審查。   

6、制訂干部教育規劃,組織旗委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全旗的干部教育工作。   

7、調查了解人才工作情況,檢查貫徹執行人才政策的情況,參與專家拔尖人才的選拔管理。   

8、負責研究和指導農村牧區、街道社區、旗直機關、企事業單位、非公有制經濟組織和社會組織黨的基層組織建設工作,并制定黨的建設規劃和年度計劃?! ?/span>

9、承辦上級組織部門和旗委交辦的其他事項。

二、機構設置

旗委組織部本級及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為1家,公益一類事業單位為1家,公益二類事業單位0家。

2019年中共克旗委組織部內部設機構6個,分別是干部一室、干部二室、組織一室、組織二室、黨員教育中心、辦公室。實有在職人員20人。
人員基本情況,編制33人、實有20人、離退休2人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

年初預算收入476.781965萬元,其中基本支出231.401226萬元,項目支出245.380739萬元。

調整預算收入511.781965萬元,其中基本支出231.401226萬元,項目收入 280.380739萬元。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計511.781965元,其中:本年收入合計511.781965元,用事業基金彌補收支差額0元,年初結轉和結余0萬元;支出總計511.781965元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計減少834.348035萬元,減少61.98%;支出總計減少834.348035萬元,減少61.98%。主要原因:一是駐村工作隊經費532.72萬元沒撥付,二是領導班子和領導干部考核獎金138萬元沒撥付,三是蘇木鄉鎮直屬社區辦公經費及人員工資保險105.816604萬元沒撥付。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計511.781965萬元,其中:財政撥款收入511.781965萬元,占100%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計511.781965萬元,其中:基本支出231.401226萬元,占45.21%;項目支出280.380739萬元,占54.79%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計511.781965萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計511.781965萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計減少834.348035萬元,減少61.98%;支出總計減少834.348035萬元,減少61.98%。主要原因:一是駐村工作隊經費532.72萬元沒撥付,二是領導班子和領導干部考核獎金138萬元沒撥付,三是蘇木鄉鎮直屬社區辦公經費及人員工資保險105.816604萬元沒撥付。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計511.781965萬元,其中:基本支出231.401226萬元,占45.21%;項目支出280.380739萬元,占54.79%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出231.401226萬元,其中:人員經費2,079,012.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年減少14.031226萬元,主要原因是:因工作需要,調出4人和調入4人的工資及保險差額;公用經費23.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、培訓費、公務用車運行費、公務接待費等,較上年增加5.1萬元,主要原因是:年初預算公用經費定額調整。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為35.519709萬元,支出決算為34.832243萬元,完成預算的98.06%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為18.830343萬元,完成預算的97.44%;公務接待費支出決算為16.0019萬元,完成預算的98.81%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:公務活動縮減,公務用車用量減少。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出34.832243萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出18.830343萬元,占54.06%;公務接待費支出16.0019萬元,占45.94%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,比2018年增加0萬元。主要原因本年度部門無因公出國()人員。

公務用車購置及運行維護費支出18.830343萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出18.830343萬元,用于車輛加油、車輛保養維修等,車均運維費9.415萬元,較上年減少0.495266萬元,主要原因是落實中央精神,公務活動縮減,竭力縮減不必要的開支。財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

公務接待費支出16.0019萬元,2017年減少0.1922萬元,其中:國內公務接待費16.0019萬元,接待12批次,共接待1334人次。主要用于一是融合黨建督查檢查;二是打造融合黨建示范點;三是其他公務接待。國(境)外接待費0萬元。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我部制定了財務管理、公務接待、公務用車、內控管理等一系列管理制度,強化日常管理,財務運行嚴格執行預算法、會計法等各項有關法律法規、財政紀律、財務規規章,做到公開公平公正,杜絕違紀違規行為。根據旗里績效評價相關文件要求,我部制定了工作財政資金績效評價實施方案,下一步我部將按照要求制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力,提高財政資金使用效益。

 

2019年克旗委組織部納入一般公共預算重點項目5個,財政預算安排91.5889萬元,其中擴建干部人事檔案室20.5889萬元;開展全旗脫貧攻堅工作專項督查20萬元;黨建示范點獎補資金16萬元;壯大嘎查村集體經濟20萬元;駐村工作隊體檢15萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結果

重點項目績效自評結果如下:

一是擴建干部人事檔案室:檔案數量預計達到2900卷,庫房面積需60平方米,更換智能密集架1700/立方米。

二是開展全旗脫貧攻堅工作專項督查:根據旗委政府統一安排部署,從20181015日開始,由旗委組織部牽頭開展全旗脫貧攻堅工作專項督查。

三是黨建示范點獎補資金:為積極響應上級組織部門關于打造融合黨建示范點的要求,著力打造高質量、高標準、高效率的融合黨建示范點4個。

四是壯大嘎查村集體經濟:為做好2019年扶持嘎查村集體經濟工作,根據《2019年度嘎查村集體經濟項目分配方案》安排樺木溝林場中草藥種植發展獎補資金20萬元。

五是駐村工作隊體檢:根據赤峰市委組織部、赤峰市扶貧辦《關于轉發內組辦字〔201925號文件的通知》(赤組辦字〔20197)文件和市直機關新選派駐村干部培訓會精神,駐嘎查村工作隊員安排日常體檢15萬元。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

克旗委組織部2019年度機關運行經費支出23.5萬元,比2018年增加5.1萬元,增加27.72%。2019年機關運行經費支出主要包括:辦公費6.1276萬元、差旅費4萬元、會議費4.4724萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.5萬元、公務用車運行維護費8萬元。主要原因是年初預算公用經費定額調整。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出總額20.5889萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,2018年減少0萬元,降低;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出20.5889萬元,比2018年增加16.1311萬元,增長43.93%,主要原因是:擴建干部人事檔案室。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛2輛,其中,其他用車2輛,主要是用于組織部門單位日常運轉。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:孫穎    聯系電話:0476-5235242

第五部分 部門決算公開表
附件:克旗委組織部2019年決算表

附件

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